本篇文章给大家谈谈廊坊用友财务软件出纳操作，以及用友出纳账怎么做对应的知识点，希望对各位有所帮助，不要忘了收藏本站喔。
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本文目录一览：
用友出纳做账流程
用友出纳做账流程主要包括以下几个步骤：创建账套：设定会计期间：根据公司的会计政策，设定合适的会计期间。设定科目体系：根据公司的业务需求和会计准则，设置合理的会计科目。设定汇率：如果公司有涉外业务，需要设定相应的汇率。录入初始化数据：科目余额：录入各会计科目的初始余额。银行存款余额：录入银行存款的初始余额。
现金日记账：在【出纳管理】-【账务处理】-【现金日记账】节点，选择现金账户，进入现金日记账界面，通过收款、付款、转账和存取款等操作增加现金日记账记录。
编制并录入记账凭证：会计根据出纳提供的现金和银行存款交易信息，编制相应的记账凭证。这些凭证应详细记录交易日期、摘要、金额、结算方式等信息。将编制好的记账凭证录入用友软件。在录入过程中，确保凭证信息的准确性和完整性。审核记账凭证：录入完成后，对记账凭证进行审核。
登录系统管理 点击“系统管理”，选择“系统”下拉菜单中的“注册”。弹出系统管理员登录对话框，输入管理员Admin（密码为空），点击确定。建立账套 点击“账套”下拉菜单中的“建立”。输入账套号，设置账套名称、账套路径和会计期间。点击“下一步”，输入单位信息、核算类型。
使用用友U8填制凭证、出纳签字、审核并记账的操作步骤如下：填制凭证：在用友U8系统中，进入“总账”模块。选择“凭证”子模块，进行凭证的录入操作。根据实际的财务业务，填写凭证的各项内容，如日期、摘要、科目、金额等。设置出纳签字权限：在“总账”模块下，找到“设置”选项。
登录用友U8系统。使用张强（用户编号：102；密码：裤扒察102）的账户，在2014年1月31日操作日期下，以100账套的身份登录“企业应用平台”。登录详细步骤请参考本系列第9篇经验。 导航至填制凭证界面。
用友财务软件出纳如何核销银行帐(在总帐系统里)
在系统设置中选择出纳签字功能在GL-总账或者SC-出纳管理。如果选择总账，则在【总账】-【凭证】-【出纳签字】中进行签字或取消签字。如果选择出纳管理，则日记账制单后自动出纳签字，可在日记账界面点击【签字】查看或取消签字。
前期设置 指定核算科目：在会计科目的编辑指定科目中，明确将“现金”总账科目指定为核算现金的科目，将“银行存款”总账科目指定为核算银行存款的科目。这一步是确保软件能够正确区分和归类现金与银行存款交易的基础。
首先，需要以Admin身份登录系统管理。在系统管理界面中，依次点击“权限”-“权限”，然后选中一个需要赋予出纳权限的用户。接着，点击“修改”按钮，在对话框的右侧点击展开“总帐”。在总帐权限下，勾选“出纳”选项，最后点击“确定”退出。这样，该用户就被赋予了出纳的权限。
首先，登录用友通T3系统，并进入系统管理界面。这是进行权限设置等高级操作的前提。 选择操作员 在系统管理界面中，找到并选择需要设置权限的操作员。确保已正确选择对应的账套号和年度，以便为正确的操作环境设置权限。 修改权限 点击“修改”按钮，进入权限设置界面。
用友如何设置出纳签字
1、用友设置出纳签字的方法如下：设置出纳权限 首先，需要以Admin身份登录系统管理。在系统管理界面中，依次点击“权限”-“权限”，然后选中一个需要赋予出纳权限的用户。接着，点击“修改”按钮，在对话框的右侧点击展开“总帐”。在总帐权限下，勾选“出纳”选项，最后点击“确定”退出。这样，该用户就被赋予了出纳的权限。
2、用友设置出纳签字的步骤如下：设置出纳权限：使用Admin账号登录系统管理。进入“权限”模块，选择“权限”。选中一个出纳用户，点击“修改”。在对话框右侧展开“总账”，并勾选“出纳”权限。确定并退出。指定会计科目：进入总账系统，点击“设置”。选择“基础档案”下的“财务”，然后点击“会计科目”。
3、进入总帐设置页面，选择凭证选项。勾选“出纳凭证必经由出纳签字”选项。点击编辑按钮进行设置，确认后退出。完成以上步骤后，出纳用户登录总帐系统，在总帐凭证模块中选择出纳签字功能。系统会自动筛选出涉及现金和银行存款科目的凭证，等待出纳进行签字处理。
4、进入系统管理界面 首先，登录用友通T3系统，并进入系统管理界面。这是进行权限设置等高级操作的前提。 选择操作员 在系统管理界面中，找到并选择需要设置权限的操作员。确保已正确选择对应的账套号和年度，以便为正确的操作环境设置权限。 修改权限 点击“修改”按钮，进入权限设置界面。
5、用友设置出纳签字的方法如下：设置出纳权限：使用Admin账户登录系统管理。进入“权限”模块，选择并修改出纳用户的权限。在权限设置对话框中，展开“总账”选项，并勾选“出纳”权限。确认并退出设置。指定会计科目：进入总账系统，选择“设置”下的“基础档案”。在“财务”分类下，找到并点击“会计科目”。
6、用友T6出纳签字的步骤如下：启用出纳签字功能：登录用友系统后，进入“系统设置控制台安全与控制”模块。找到并启用“出纳签字”功能，以确保出纳人员在处理财务事项时需要进行正式的签字确认。设置出纳账号加签字选项：在“财务总账凭证管理凭证号分配”界面，勾选“出纳账号加签字”选项。
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用友财务软件设置出纳签字的步骤如下：调整出纳用户权限：登录系统管理页面，切换至权限管理模块。找到并选中出纳用户，进入编辑模式。在弹出的对话框中展开总帐选项，勾选出纳权限，确认后退出。设置财务会计科目：进入总帐模块，找到设置下的基础档案。选择财务会计科目进行编辑，点击编辑按钮。
用友设置出纳签字的方法如下：设置出纳权限 首先，需要以Admin身份登录系统管理。在系统管理界面中，依次点击“权限”-“权限”，然后选中一个需要赋予出纳权限的用户。接着，点击“修改”按钮，在对话框的右侧点击展开“总帐”。在总帐权限下，勾选“出纳”选项，最后点击“确定”退出。
设置出纳权限 用Admin登录系统管理--权限--权限--选中一个出纳用户--修改--在对话框右边点击展开总帐--在总帐下面勾上--出纳--确定退出。
用友设置出纳签字的步骤如下：设置出纳权限：使用Admin账号登录系统管理。进入“权限”模块，选择“权限”功能。选中一个出纳用户，点击“修改”。在对话框右侧展开“总账”，并勾选“出纳”权限。点击“确定”退出。指定会计科目：进入总账系统，选择“设置”模块，点击“基础档案”。
用友设置出纳签字的方法如下：设置出纳权限：使用Admin账户登录系统管理。进入“权限”模块，选择并修改出纳用户的权限。在权限设置对话框中，展开“总账”选项，并勾选“出纳”权限。确认并退出设置。指定会计科目：进入总账系统，选择“设置”下的“基础档案”。在“财务”分类下，找到并点击“会计科目”。
用友软件出纳操作流程
现金日记账：在【出纳管理】-【账务处理】-【现金日记账】节点，选择现金账户，进入现金日记账界面，通过收款、付款、转账和存取款等操作增加现金日记账记录。银行日记账：在【出纳管理】-【账务处理】-【银行日记账】节点，选择银行账户，进入银行日记账界面，同样通过收款、付款、转账和存取款等操作增加银行日记账记录。
具体步骤如下：登录管理员账户：首先，需要使用用友财务软件的管理员账户登录系统。这是进行后续权限设置的前提。进入系统管理或用户管理模块：登录后，找到并点击“系统管理”或“用户管理”模块。这些模块通常包含用户组及权限设置的相关功能。
用友出纳做账流程主要包括以下几个步骤：创建账套：设定会计期间：根据公司的会计政策，设定合适的会计期间。设定科目体系：根据公司的业务需求和会计准则，设置合理的会计科目。设定汇率：如果公司有涉外业务，需要设定相应的汇率。录入初始化数据：科目余额：录入各会计科目的初始余额。
首先，登录系统管理页面，切换至权限管理模块，找到出纳用户，进行权限调整。点击选中的出纳用户，进入编辑模式，在弹出的对话框中展开总帐选项，勾选出纳权限，确认后退出。
用友设置出纳签字的方法如下：设置出纳权限 首先，需要以Admin身份登录系统管理。在系统管理界面中，依次点击“权限”-“权限”，然后选中一个需要赋予出纳权限的用户。接着，点击“修改”按钮，在对话框的右侧点击展开“总帐”。在总帐权限下，勾选“出纳”选项，最后点击“确定”退出。
登录出纳通：登录T3或T6软件，点击“出纳管理”。如果未和总账设置挂接，系统会提示“系统未发现与总账账套对应的出纳账套，是否要新建一个出纳账套”，此时点击“否”。在出纳账套下拉框中，选择“系统管理”登录。
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