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用友U8采购暂估怎么处理???
处理用友U8采购暂估时，需注意以下几点。当月的发票如果已经到达，且入库单已经记账，则可以直接与入库单进行结算，无需暂估处理。但若入库单记账后才进行结算，在存货暂估处理中会有相应的记录，可以不生成红蓝回冲单，直接在生成凭证中选择入库单（报销）生成凭证。
登录用友U8系统，进入财务模块。选择暂估冲回凭证：在财务模块中，选择“凭证管理”下的“暂估冲回凭证”功能，打开相关界面。选择并冲回暂估入库凭证：在暂估冲回凭证界面，查找并选择需要冲回的暂估入库凭证。点击“冲回”按钮，进行冲回操作。确认冲回信息：系统会弹出确认窗口，要求输入冲回的数量。
首先，打开用友U8采购系统，进入“采购管理”模块，然后选择“采购单据”界面。在“采购单据”界面中，找到需要处理的暂估单据，比如暂估收货单或暂估入库单，双击打开该单据。接着，在打开的单据详情界面中，点击“红冲”按钮，系统将自动生成一个红冲单据。
用友U8+处理上月暂估采购入库的步骤如下：进入采购管理模块：首先，在用友U8+系统中，进入“采购管理”模块。点选采购入库单功能：在采购管理模块中，点选“采购入库单”功能，准备进行入库单的操作。填写入库单信息：根据实际状况选取对应的入库单据类型。填写所需信息，包括供应商、物料、数量、金额等。
在用友U8中，处理暂估冲回业务时，通常会遇到暂估入库信息存在误报，需要进行冲回的情况。以下是操作步骤和注意事项：第一步，进入财务模块，选择“凭证管理”下的“暂估冲回凭证”，打开界面。第二步，在暂估冲回凭证界面，选择需要冲回的暂估入库凭证，点击“冲回”按钮。
在用友ERPU8中，采购成本确认主要在采购发票结算与存货核算的结算成本处理环节进行，具体步骤如下：暂估状态处理：当采购入库但发票未到时，系统会将采购成本记录为暂估状态。此时，系统中的采购成本为暂估数据，与实际成本存在差异。发票到达后的结算：当发票到达后，系统会根据发票信息进行结算。
在用友中,怎样对暂估报销的单据进行处理?
1、先在核算模块的“暂估入库成本处理”中，看是否还存在没有处理的纪录。
2、先找到用友系统暂估报销单据，进行审核入账处理，如果此比暂估不影响报表，也可以删除暂估，然后再期末处理。
3、若费用发生当月已知但未取得发票，可进行暂估入账。具体操作：在费用发生当月，根据业务凭证（如合同、费用申请单、验收记录等）暂估费用金额入账。会计分录示例：借：管理费用/销售费用等（暂估金额），贷：其他应付款-暂估费用。下个月取得发票后，需冲销暂估分录，按实际金额重新入账，差额调整当期损益。
4、执行结算成本处理：针对上个月未结转入库单，本月初需进行结算成本处理。系统会自动冲回上个月的暂估入库金额，并依据采购发票金额更新入库单。在结算成本处理界面，选中相关单据后点击“结算”按钮完成操作。
5、月初回冲处理流程：月末核算系统结账前，需要对采购中所有暂估采购入库单进行暂估成本录入，系统会自动将所录入的单价回填至各张采购入库单中。在核算中对进行录入暂估成本的入库单进行单据记账。
用友T3暂估业务处理的三种方式详解
单到回冲暂估方式下的处理：若次月发票全部到达，本月先暂估记账，次月结算后自动生成红蓝回冲单，便于查询。若次月发票部分到达，次月发票和入库单可部分结算，但暂估成本处理无记录，需待发票全部结算后，再处理暂估成本。若次月发票仍不会到达，本月无需处理，待后续发票到达确认成本。
用友T+系统处理暂估业务的方法如下： 设置暂估科目 在用友T+系统中，首先需要建立专门的暂估科目。将该暂估科目与特定业务相连接，为后续暂估操作奠定基础。 记录暂估 在执行暂估业务时，将对应业务的收入或支出暂时记录在暂估科目内。这一步实现了对暂估业务的初步核算。
提供暂估核算方式有三种：月初回冲；单到回冲；单到补差。月初回冲处理流程：月末核算系统结账前，需要对采购中所有暂估采购入库单进行暂估成本录入，系统会自动将所录入的单价回填至各张采购入库单中。
用友T3暂估入库的操作步骤如下：录入暂估单价：首先，点击“录入”选项。然后，双击需要暂估入库的物料的单价字段，输入暂估单价。输入完成后，保存记录。浏览采购入库单：返回至采购管理模块，浏览之前录入的采购入库单。此时，系统会自动将输入的暂估单价反填至相应的采购入库单中。
用友T3采购暂估入库的处理流程如下：录入暂估单价：在用友T3系统中，首先点击“录入”选项。双击单价字段，输入暂估单价。完成保存操作。浏览采购入库单：返回至采购管理模块。查找并浏览需要暂估入库的采购入库单。执行暂估录入成本：在系统中执行暂估录入成本的操作。系统将自动补充采购入库单中的单价信息。
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