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本文目录一览：
- 1、u8应收系统产品科目设置怎么只有大类
- 2、用友erp库存管理和存货核算的区别
- 3、用友ERP软件中辅助核算的种类、内容和作用
- 4、用友ERP填制凭证,总是现金流量表核算,每填完一个分录都弹出现金流量表...
- 5、在用友ERP-U8中,如何进行采购成本确认
u8应收系统产品科目设置怎么只有大类
1、在用友U8V10erp系统中，如果发现应收系统产品科目设置只有大类，这通常是由于项目核算科目未指定项目大类所导致的。针对这一问题，我们需要进行以下步骤进行解决。首先，进入基础设置，点击基础档案，然后在财务类别中选择项目目录。在这里，我们需要对核算科目进行调整，确保它所对应的项目大类已被正确指定。
2、唯一对应关系：为确保财务数据的清晰分类与准确追踪，U8系统设计为每个科目只能与一个项目大类建立对应关系。便于财务分析：这种设定使得企业在进行财务分析时，能够更清晰地了解每个科目的资金流向和项目归属，从而为决策提供更准确的信息支持。
3、首先，需要确认系统中是否已设置好科目的级别，特别是是否已有“其他应收款”的二级分类。进入会计科目模块：在U8系统的会计科目模块中，找到并点击“增加”按钮，准备新增科目。输入科目编码：在弹出的输入框中，输入新增科目的编码。这个编码是系统内部识别和查找的唯一标识符，需要确保其逻辑性和易于理解性。
4、科目设置冲突：当某个科目被设置为应收系统的受控科目时，如果该科目同时又设置了客户往来辅助核算，这会导致应收系统无法正常使用。受控科目与客户往来辅助核算的设置存在冲突，使得系统无法正确识别和处理应收业务。
5、设置—选项，勾选“允许使用应收受控科目”，以放宽对受控科目的使用限制。这样，即使在没有启用应收管理系统的情况下，也可以在总账中录入应收凭证。综上所述，用友U8不能使用应收系统的问题通常与科目设置冲突或应收管理系统未启用有关。用户需要根据实际情况检查并调整科目设置或启用相应的管理系统模块。
6、原因：在总账系统的选项设置中，可能未勾选“可以使用受控科目”的选项。解决方法：进入总账系统，找到选项设置界面，勾选“可以使用受控科目”的选项。但请注意，如果系统中有应收系统，不建议使用此方法，因为这可能会导致应收系统与总账系统对账不一致。
用友erp库存管理和存货核算的区别
1、用友ERP软件在库存管理和存货核算方面存在以下区别： 定义上的区别：- 存货核算：涉及企业在经营活动中出售或耗用的各种资产，这包括商品、产成品、半成品、在制品、各类原材料、燃料、包装物以及低值易耗品等。
2、用友erp库存管理和存货核算的区别如下：指代上的区别 （1）存货核算：是指企业在生产经营过程中出售或消耗的各种资产，包括商品，产成品，半成品，在制品，各种材料型号，燃料，包装物，低价物等。值的耗材等待。
3、指代不同 存货核算：指企业在生产经营过程中为销售或耗用而储存的各种资产，包括商品、产成品、半成品、在产品以及各种材料模型、燃料、包装物、低值易耗品等。
用友ERP软件中辅助核算的种类、内容和作用
用友ERP软件中的辅助核算主要用于商品收、发、存业务的核算，帮助了解商品成本情况，为企业提供准确的成本数据。通过辅助核算，可以实时追踪库存资金的变化，为企业的库存管理提供支持，有助于降低库存积压，加快资金周转。辅助核算相当于明细核算，但具有选择性。
二级科目和核算项目的功能基本一样，都是为了辅助科目核算，但是数据一多，用核算项目就容易管理、直观，而且还可以使用核算项目的一些表，在自定义报表的时候还能取到相应明细的数据，应用灵活等...更有利于企业查看。对数据更有效的分析。
增加项目大类：进入用友软件的基础设置界面。点击“基础档案”“财务”“项目目录”。在项目目录界面中，点击“增加”，输入项目大类名称。设置项目分类和名称：在增加的项目大类下，设置项目分类。添加具体的项目名称。关联核算科目：在项目分类或项目名称设置完成后，找到“核算科目”项。
辅助核算包括数量核算、外币核算、部门核算、项目核算等。应收账款等往来科目设置好客户辅助和，才能在会计软件中输出相应的客户往来账。
用友ERP填制凭证,总是现金流量表核算,每填完一个分录都弹出现金流量表...
在用友ERP中，如果在填制凭证时总是弹出现金流量表，这通常是由于系统默认启用了现金流量表核算功能，并且可能是在设置上进行了相关配置。以下是针对这一问题的详细解答及建议：检查并修改凭证填制设置：在填制凭证的状态下，注意窗口上方的“是否现金流”选项。这个选项决定了在填制凭证时是否会触发现金流量表的弹出。
原因：是每次借记或贷记货币资金科目时都会弹出现金流量表选择项。这是为编制现金流量表设置的。如果不需要编制现金流量表，应该可以在设置上作更改。但以目前情况来看，现金流量表是主要的会计报表之一，所以建议保留。
此外，我还发现，在用友ERP-U8系统中，有时候现金流量表不会自动弹出。这可能是由于系统设置或权限问题导致的。在这种情况下，可以尝试检查系统设置，确保有足够的权限访问现金流量表。同时，也可以联系技术支持，寻求专业的帮助。总的来说，正确填制现金流量表需要细致的操作和对财务数据的深入理解。
其次，在“总账”模块中，点击“填制凭证”，完成凭证录入后，再次点击“流量”，此时可以正常录入相应的现金流量。对于“银行存款”科目，也需要进行相同的设置步骤。完成这些步骤后，用友T6软件将能够正确识别并分配现金流量，避免出现“非现金流量凭证，不能分配现金流量”的提示信息。
在用友ERP-U8中,如何进行采购成本确认
1、在用友ERPU8中，采购成本确认主要在采购发票结算与存货核算的结算成本处理环节进行，具体步骤如下：暂估状态处理：当采购入库但发票未到时，系统会将采购成本记录为暂估状态。此时，系统中的采购成本为暂估数据，与实际成本存在差异。发票到达后的结算：当发票到达后，系统会根据发票信息进行结算。
2、采购成本确认在ERP-U8系统中，主要在采购发票结算与存货核算的结算成本处理环节进行。确认的目的在于将暂估数据冲销，形成准确的采购成本，从而有利于分析成本差异，实现成本控制。暂估与结算的概念如下：采购入库单凭证有两种形式。当发票未到时，系统记录为暂估状态，借记原材料，贷记应付账款-应付暂估。
3、打开电脑，进入“u8”，如图所示，选择一种“计算方法”。如图所示，打开“基础设置”，点击“成本中心”。打开“成本中心档案”，点击“增列”。点击“保存常用条件”-产品定义属性，进行“数据”填写。打开“定义费用明细”，输入“折旧”、“管理人员工资”等费用。
4、首先，通过“期末”菜单进入“转账定义”，选择“期间损益”并确定凭证类别和本年利润科目。接下来，在“期末”菜单下选择“转账生成”，并选定结转月份和期间损益结转。此时，可以选择将收入、支出类分别结转或一次性全部结转，点击“全选”按钮后，再点击“确定”按钮生成凭证。
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