用友财务软件总账操作步骤（用友总账处理流程）

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在使用用友财务软件进行结账时，应遵循以下步骤：首先，执行“期末”|“结账”命令，进入“结账”窗口。然后，选择要结账的月份，点击“下一步”按钮。接着，点击“对账”按钮，系统会自动对所选月份进行账账核对。随后，再次点击“下一步”，系统将展示“工作报告”，供你查看。

在使用用友财务软件时，结账流程需遵循一系列步骤确保数据的准确性和安全性。首先，需执行“期末”菜单下的“结账”命令，进入专门的结账窗口。然后，选择需要结账的月份，点击“下一步”按钮，系统将自动进行账账核对。

启动总账系统，定位到【结账】模块，执行反结账操作。输入正确的账套密码，系统会弹出反结账确认窗口，点击确认完成反结账，操作过程中可以多次反结账。接下来点击【实时导航】，开始反记账流程。通过【实施导航】，进入【实施工具】菜单，选择【总账数据修正】选项。

在使用用友财务软件时，结账步骤如下：首先确认账套的各个模块是否已完成月结，确保上个月的账目已经处理完毕。接着，通过系统管理进入，使用admin账户登录并备份当前账套。随后，退出系统，使用账套主管demo账户登录，输入demo作为密码。选择当前年份，如2018年，登录系统。

打开用友财务软件的总账系统，并导航至结账功能区，开始反结账流程。在反结账环节，输入正确的账套密码，系统将确认反结账操作。此时，可执行多次反结账步骤。选择实时导航，进入反记账步骤。通过实施导航菜单，选择总账数据修正选项，准备进行反记账。

用友财务软件总账操作步骤（用友总账处理流程）

首先，需执行“期末”菜单下的“结账”命令，进入专门的结账窗口。然后，选择需要结账的月份，点击“下一步”按钮，系统将自动进行账账核对。在核对无误后，点击“下一步”按钮，查看“工作报告”，若所有条件符合结账要求，可以点击“结账”按钮完成结账流程。

凭证处理填制凭证在用友U8财务软件中，填制凭证时需注意会计科目应为末级科目，且金额和摘要不能为空。红字金额应以负号表示。审核凭证审核凭证时，可以单张审核或成批审核。审核人员应与制单人员不同，审核通过的凭证只能由审核人本人取消审核。凭证记账通过审核的凭证将自动进入记账环节。

在使用在用友财务软件进行期末结转时，需要确保所有本月的账务处理都已经完成。首先，打开用友财务软件，选择期末结转功能模块。进入后，系统会自动检查本月的凭证是否已经全部过账和审核。如果一切正常，系统会自动进行结账操作。如果有未处理的凭证，则需要先完成这些凭证的过账和审核。

审核凭证：- 进入“审核凭证”界面。- 选择需要审核的凭证。- 点击“审核”按钮进行审核。- 若要取消审核，可点击“取消审核”按钮。结转损益：- 进入“结转损益”功能。- 选择相应的损益类科目。- 录入相关数据，如金额。- 确认无误后，执行结转操作。记账：- 进入“记账”功能。

第一步就是打开电脑，安装好软件，点击打开软件，进入总账系统主页面，点击【总账】-【期末】-【结账】，如下。第二步就是在弹出的新对话框中，先选中要结账的最后一个月，按键盘的ctrl加shift加F6，在输入正确的主管账号的【口令】即可。这是结账的操作。

登陆用友T3，进入账套。点击“总账系统”进入页面。点击“月末结账”，进入结账的页面。进入页面后，点击到要进行反结账的月份，同时按下：ctrl+shift+F6。跳出界面，输入反结账的口令密码，即管理员密码。界面当月显示没有“Y”，即表示已经反结账成功了。

请确保将生成的凭证检查填完整并保存（有已生成字样），之后进行凭证审核和记账操作。完成上述步骤后，进行月末结账操作。选择需要结账的月份，依次点击“下一步”进行对账，再次点击“下一步”，最后点击“结账”完成操作。

在用友U8系统中，拥有审核权限的人员（确保与记账人员非同一人）可以登录系统，进入总账模块，找到并点击凭证选项。接着，在下拉菜单中选择“审核凭证”，系统会弹出凭证列表，逐个选择需要审核的凭证，并点击“确定”按钮完成审核流程。

—审核凭证（注意：可以成批审核凭证）记账：记账——下一步——进入记帐报告，即本次记帐凭证科目汇总表——下一步——记账注：审核签字后的凭证，才能进行记帐。账簿查询：四项联查。

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