本篇文章给大家谈谈用友ERP货到票未到，以及erp期初货到票未到的录入对应的知识点，希望对各位有所帮助，不要忘了收藏本站喔。
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本文目录一览：
- 1、用友票到货未到用友账务处理
- 2、用友U8的单到回冲是什么意思
- 3、用友财务软件内“在途物资”到货后如何做账?(会计类)
- 4、用友NC软件,如何查询货到票未到的原材料?
- 5、用友丅3,购货出现货到单未到情况,在供应链模块里怎么操作处理,要用到暂...
用友票到货未到用友账务处理
1、物资采购(在途物资)应交税金、应交增值税(进项税额)贷：现金、银行存款、应付账款，验收入库后借：原材料、库存商品贷：物资采购(在途物资)银行账务处理程序，银行账务处理程序包括明细核算和综合核算两个系统的全部处理过程。
2、借 原材料或库存商品 贷 应付账款。如果发票先到而货物未到的情况下，最好发票留待货物到达后做账务处理，即便是月末也不影响应缴税金，所以没有必要记“在途物资”。如果记“在途物资”，那么该发票只能在总账模块中自制凭证而不能自动生成凭证，也无法调用货物到达后的入库单。
3、如果你用的是用友，那么你需要看你存货核算里面选择暂估的处理方式是什么，如果是月初回冲，在月末处理时 ，系统会自动生成红字回冲单，冲销暂估入库单，下月初，自动生成蓝字的暂估入库单。发票到了再结算，做结算成本处理。
4、用友财务软件内“在途物资”到货后做账入下：借：原材料或库存商品 贷：在途物资 核算企业采用实际成本（进价）进行材料、商品等物资的日常核算、货款已付尚未验收入库的各种物资（即在途物资）的采购成本，本科目应按供应单位和物资品种进行明细核算。
5、暂估报销单据通常出现在两种情况下：一是入库单采用暂估记账方式，如果发票未到，在入库数量全部结算后，需要在核算模块执行“暂估成本处理”。若未进行此操作，平时月份期末处理时不会有任何提示，但在12月份进行核算模块期末处理时，会遇到上述提示。
6、当发票已到时，系统进行结算，借记原材料，贷记材料采购。结算凭证形成后，采购成本得到确认，与实际成本一致。对于采购发票凭证，有两种情况：对于上月暂估，本月来票，首先生成红字回冲单，借记应付账款-应付暂估，贷记原材料或借记原材料（负数），贷记应付账款-应付暂估（负数）。
用友U8的单到回冲是什么意思
1、单到回冲：指当月货到票未到时，先将采购入库单暂估入账，下月或以后月份结算时先将原来的暂估入库单全部回冲，再按结算价形成最终的反映实际成本的采购入库单（即报销的蓝字回冲单）。
2、用友U8回冲是指对已经录入的库存或财务数据进行反向操作，以纠正错误或调整数据。详细解释如下：在用友U8系统中，回冲是一个重要的操作功能，主要用于数据的调整和修正。当企业在进行库存管理或财务管理过程中，不可避免地会出现数据录入错误、库存变动错误或者财务记账错误的情况。
3、在用友U8财务软件中，蓝字冲回单是一种特殊的冲销操作方式。它主要用于企业在需要取消之前发票记录的情况下，通过在原始凭证上进行调整，来实现对错误或不正确的交易记录进行修正。具体而言，蓝字冲销意味着企业需要在新的凭证上记录冲销后的发票信息，以替代或取消原有的错误或不准确的记录。
用友财务软件内“在途物资”到货后如何做账?(会计类)
用友财务软件内“在途物资”到货后做账入下：借：原材料或库存商品 贷：在途物资 核算企业采用实际成本（进价）进行材料、商品等物资的日常核算、货款已付尚未验收入库的各种物资（即在途物资）的采购成本，本科目应按供应单位和物资品种进行明细核算。
借 原材料或库存商品 贷 应付账款。如果发票先到而货物未到的情况下，最好发票留待货物到达后做账务处理，即便是月末也不影响应缴税金，所以没有必要记“在途物资”。如果记“在途物资”，那么该发票只能在总账模块中自制凭证而不能自动生成凭证，也无法调用货物到达后的入库单。
对方科目：在途物资 暂估科目：应付账款–暂估应付款 应该把应付账款设两个明细科目，一个是应付货款用来核算来发票的，一个是应付暂估款用来核算入库但没来发票的，存货对方科目后面有个暂估科目，里面应设应付暂估款这个科目。
在用友U8里，按照应付款管理→凭证处理→生成凭证的顺序进行点击。下一步来到一个新的界面，根据实际情况设置查询条件并确定操作。这个时候将选择标志置为1，如果没问题就直接制单。这样一来通过保存成记账凭证以后，即可录入增值税专用发票了。
(2)本项目技能考试运用财政部会计职业证书考试、全国职业院校技能大赛中职会计赛项和职业院校实训常用软件(用友畅捷通T38)进行操作。(3)考试服务器配置参数：CPU主频2G以上，硬盘空间80G 以上，内存8G以上。
用友NC软件,如何查询货到票未到的原材料?
在供应链模块有个采购管理，采购管理中 -报表--我的报表--暂估含税不含税统计表。暂估统计表里的数据就是 货到票未到的。
单位使用u52，认为是这种情况---存储订单是托管人的凭证。收到货物后，将其作为仓库处理。此时，输入的存储订单号为实际收货金额，单价为暂定的估计价格（无论他是否知道商品）。计算机认为这是临时评估。当物料会计输入采购发票时，单价是准确的。
问题五：在用友财务软件中收款单的手工核销操作具体怎么做 1种方式是直接在该张收款单上直接点表头尚的核销按钮，然后直接就到核销的过滤条件界面，这里不需指定客户档案，确定后进入核销界面，录入收款单和应收单的本次结算金额保存即可。
年6月开始，康佳集团完全抛弃了原有生产管理系统，并在年底成功将新系统扩展到五大生产基地。 康佳集团信息中心高级ERP项目经理王剑峰先生在介绍项目实施效果时谈到，ERP实施以后，最明显的效果是减少了原材料对资金的占用。
用友丅3,购货出现货到单未到情况,在供应链模块里怎么操作处理,要用到暂...
在百度上输入极兔快递，找到官方网站以后点击进入。页面跳转以后进入到极兔快递的官方网站，下拉页面可以看到快递单号查询输入框。在该输入框中输入对应的快递单号点击查询按钮。此时页面跳转以后进入到被查询快递单号的客户服务页面，下拉该界面就可以看到被查询的快递相关物流信息了。
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