今天给各位分享用友erp退库退货的知识，其中也会对用友退货单在哪里找进行解释，如果能碰巧解决你现在面临的问题，别忘了关注本站，现在开始吧！
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本文目录一览：
- 1、什么是假退料
- 2、用友ERP中的退库与退货是什么意思
- 3、用友U8,客户开了发票入库做账了,但是发现有问题发票退回去了,请问结算...
- 4、用友U8里,有笔退货已经走完退货流程,质检和红字出库单都
- 5、在用友U8里红字的采购入库单怎么做退库
什么是假退料
1、假退料是指在生产过程中，某些原材料或物料因各种原因暂时退回仓库，但实际上并未真正退回，仍会再次使用的情况。详细解释如下：假退料在生产管理中是一个较为常见的现象。在生产过程中，由于工序转换、生产计划调整或其他临时原因，可能需要暂时将某些物料退回仓库。
2、假退料也称为假退库，指企业月末将已领用但并未实际使用的原材料等物资通过填制红字领料单退回仓库，然后在下月初填制相同内容的蓝字领料单等额领回，而实物不需进行移动的一种会计处理程序。假退料一般用于对企业车间已领用的，在月末尚未消耗完且下月需要继续耗用的材料的核算。
3、假退料手续是指在某些情况下，公司员工需要向公司申请暂时停止处理已经完成的生产或工作材料的退回手续。这通常发生在员工休假、病假、出差或因其他原因离开工作岗位的情况下。
4、假退料亦称假退库，指月末将已领用但并未实际使用的原材料等填制红字领料单，退回仓库；下月初填制相同内容的蓝字领料单等额领回，而实物不需移动的一种会计处理程序。假退料业务的计算 假退料功能对假退料业务进行核算。
5、假退料指月末或某些产品制造完毕后，对于已领未用但以后仍需使用的材料，只办理退库手续，实际并不退库的退料办法。
用友ERP中的退库与退货是什么意思
1、用友ERP中，退库行为具体指的是将原本库存中的物料或产品从库房中移除，并且重新归还给供应商或其他相关部门。这一过程涉及库存管理、财务调整以及供应链流程的处理，需要精准的记录、追踪和结算，以确保库存的准确性和财务的准确性。相比之下，退货是指客户将之前购买的物料或产品退还给供应商。
2、一般来说，所谓的退库是指将物料从某环节退回到某仓库去，而退货只是退回到供应商。但因为在VMI仓库中的物料所有主体也可能是供应商，因此，“退库”也有可能是退回供应商的意思，这要根据你们的流程说明去分析。
3、第一，未开票物资，通过ERP后台维护部门相关维护人员将物资从系统中退出，可实现退货处理；第二，已开票物资，如发票未入账收货方且在开票之日起半年内，可与供货方沟通将发票作废处理，再按照第一途径处理，实现退回。另，一般公司在ERP应用系统时已经开通相关退货“通道”，可咨询内部较老的业务人员。
4、在销售管理-发货下面有销售退货单，可以根据到货单或销售订单生成退货单，做退货单时会让你选择退货的仓库，如果有不合格品库那就退到不合格品库中检验或者返工、降级处理，退货单审核之后会生成或者参照生成红字的出库单。
用友U8,客户开了发票入库做账了,但是发现有问题发票退回去了,请问结算...
既然退货了，自然应该有退库记录的，也就是红字的入库单，然后相关会计凭证。
在U8主界面点“财务会计”下的“应收款管理”模块，找到“其他处理”，点“取消操作”进入“取消操作条件”框，输入客户名及金额等条件，切记需要将操作类型栏中的票据处理点上，按确定进入查询结果栏，确认无误按确认键即可。跨月已结算的可能需要先反结账再按上述步骤处理，会比较麻烦。
在处理用友U8软件采购入库单已记账的情况下，首先需要确认入库单与结算单是否属于同一月份。如果是同一月份，需检查入库单的记账月份是否已完成结账与期末处理。若已结账，应先删除相关凭证，然后恢复记账状态。恢复记账后，应进入结算单列表删除结算单。
这通常意味着发票已经制单或者没有审核。结算单制单的要求是：结算单对应的入库单应已在存货核算系统中记账，并且结算单对应的发票在应付系统已审核。此外，结算单中对应的任何一条发票必须是没有在应付核算系统中编制过凭证的。如果遇到这种情况，建议咨询软件服务商，他们通常会提供解决方案。
在用友U8实施项目中，面对库存管理与采购流程的结合，操作过程中可能会遇到各种问题，其中一个具体问题就是关于入库单记账后生成凭证的问题。在使用系统录入采购入库单后，系统会自动完成发票生成、结算操作，以及存货和应付账款的记账处理。
用友U8里,有笔退货已经走完退货流程,质检和红字出库单都
可以的，你要根据你做完的这笔业务，然后从最后一步向前回退删除，一定要从逆向的思维去处理这个删除，因为单据如果后续进行过处理的话就没法进行删除修改的。
登录U8系统并进入库存模块； 选择或新建采购入库单； 填写入库单详细信息，包括供应商、物料、数量、单价等； 在生成入库单时，注意选择红字选项； 确认信息无误后，完成入库单生成。完成以上步骤后，系统将自动生成红字入库单，用于冲减原入库记录，实现退库操作。
在操作用友u8销售退回红字发票流程时，针对本月且未结算的情况，首先可选择直接取消复核后删除。这是一种简便快捷的解决方式，适用于简单退回需求。然而，若涉及到更复杂的情况或需要额外的会计处理，采用制作红字发票和蓝字发票的方式可能更为合适。
在用友U8里红字的采购入库单怎么做退库
登录U8系统并进入库存模块； 选择或新建采购入库单； 填写入库单详细信息，包括供应商、物料、数量、单价等； 在生成入库单时，注意选择红字选项； 确认信息无误后，完成入库单生成。完成以上步骤后，系统将自动生成红字入库单，用于冲减原入库记录，实现退库操作。
首先进入系统，找到生产订单模块，将已审核的生产订单还原至待审核状态，为后续退库做准备。然后在产成品入库单中找到相应的入库记录，选择“生单”选项，参照该生产订单进行退库操作。接着进入红字入库单的录入界面，参照生产订单红字的格式进行填制，确保信息的准确性。
具体步骤如下：首先，打开库存模块，找到需要进行红字操作的入库单。然后，点击生成按钮，这时会弹出一个选项窗口，选择红字入库单。生成后，系统会自动生成一张红字入库单，其金额和数量与原入库单相对应，但方向相反，用于冲减原入库单的记录。
进入系统后，点击“采购发票”按钮，进入采购发票界面。此时，需要选择发票类型。如果涉及退货，应选择“普通发票（红字）”，反之则选择普通发票。接下来，输入发票号信息。完成输入后，点击“选单”按钮，进入采购入库单选择界面。在此界面，筛选出需要生成发票的入库单。
操作步骤如下：首先，登录用友U8系统并切换至库存模块，找到需要冲红的采购入库单。确保你已经进入了正确的模块和单据类型。接着，对选中的采购入库单进行生成操作。在生成界面中，系统通常会提供一个选项，允许用户选择单据的类型，即红字或蓝字。选择红字单，意味着你将执行冲减入库的操作。
该问题建议做如下两种途径处理：第一，未开票物资，通过ERP后台维护部门相关维护人员将物资从系统中退出，可实现退货处理；第二，已开票物资，如发票未入账收货方且在开票之日起半年内，可与供货方沟通将发票作废处理，再按照第一途径处理，实现退回。
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