本篇文章给大家谈谈用友u8ERP借贷方向，以及用友借贷方向怎么改对应的知识点，希望对各位有所帮助，不要忘了收藏本站喔。
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本文目录一览：
- 1、用友软件期初余额的借贷方错误如何修改
- 2、在用友U8里,为什么期间损益那转账生成出现主营业务收入和本年利润同...
- 3、用友u8预借差旅费怎么做凭证
- 4、会计电算化合算当时下为了自动转账应设置哪些结算方式?
- 5、用友已经对入库单记账,为什么点开生成凭证以后没有东西
用友软件期初余额的借贷方错误如何修改
1、问题二：用友财务软件已录入期初余额错了怎么改 反结账，再反记账，一起到年初，就可以修改了，或者在数据库直接修改，反结账CTRL+SHIFT+F6 ，反记账CTRL+H。
2、取消所有的记账和审核操作。检查此时的借贷方是否平衡，包括未记账的凭证。如果差额与试算平衡表显示的差额相符，那可能是初始设置时的输入错误，在期初余额中找到错误并更正。
3、检查一下会计科目的设置，操作：设置→财务→会计科目，看看其他应收款(这个默认是借)和其他应付款(默认是贷)，如果有错的话，双击这个科目，把它改过来。
4、余额表平了，可能存在期初余额错误 这样导致期末余额就有问题 可以在设置期末余额进行检查 如果出现错误，需要先取消记账方可修改期初余额。
5、如果只是在设置初始数据时没有进行记账，那么只需要在期初余额中寻找有误的金额或遗漏的项目。如果已经发生了业务往来并进行了账务处理，但期初试算结果仍然不平衡，则需要执行以下步骤：取消所有已记账和审核的凭证。检查当前试算平衡是否恢复平衡，包括发生额和余额（包括未记账凭证）。
6、如果在上期曾编制过试算平衡表，且期末余额相等，则说明是在编表时存在抄写错误。另一种原因是，因上期期末的试算平衡表上期末借方合计与贷方合计不相符，导致本期试算平衡表上的期初余额合计与贷方余额合计不相符。对具体原因的追查，可按后面所述的期末余额借贷不平衡的查证方法实施检查。
在用友U8里,为什么期间损益那转账生成出现主营业务收入和本年利润同...
1、在用友U8系统中，期间损益转账生成出现主营业务收入和本年利润同在借方，可能有以下几种情况。首先，要检查销售产品的凭证是否借贷方向填制错误。若凭证借贷方向正确，可能是自动结转的损益存在引用错误的凭证。确保在U8系统未被人为破坏的情况下，自动结转的损益公式设置无误。
2、，3131这两科目不属于损益类科目 ，要把它们从损益分类里修改掉。再重新结转。
3、在用友软件中，期间损益结转的功能是将损益类科目的收入和支出结转到本年利润中。这是一个重要的财务流程，确保企业的财务报表准确反映当期经营成果。通常情况下，每个月都需要进行一次损益结转。
4、新增了收入或者费用明细科目。导致之前定义的期间损益结转公式只结转部分科目 删除定义的期间损益公式：在月末结转-期间损益结转-选择放大镜-清除本年利润科目-确定。重新刷新定义期间损益公式：在月末结转-期间损益结转-选择放大镜-录入本年利润科目-确定。
用友u8预借差旅费怎么做凭证
首先，打开用友U8的财务管理模块，选择凭证录入功能。在凭证录入界面，选择借贷方科目和金额。对于预借差旅费，借方科目通常是“其他应收款-员工借款”，而贷方科目则可能是“库存现金”或“银行存款”。这一步骤有助于明确借款的具体来源。接下来，在凭证录入界面填写凭证摘要，以详细描述该笔交易的内容。
在用友v8系统中处理员工预借差旅费，首先需要填写记账凭证。具体步骤如下：借方账户为“其他应收款－某某人”，贷方账户为“银行存款”或“库存现金”。预借费用时，借方账户为“其他应收款－某某人”，贷方账户为“银行存款”或“库存现金”。
一般建议到年底，做过年结后再调整。现在也可以采取如下方法，举例说明，（请谨慎操作）例：“其它应收款”科目期初余额100元，本期借方发生200元，凭证已经记账。因为该企业“其它应收款”主要是核算员工预借差旅费和归还差旅费。公司老板就想知道，哪个员工有多少差旅费没有归还。
对预借的差旅费，要督促及时办理报销手续，收回余额，不得拖欠，不准挪用。建立其他往来款项清算手续制度。对购销业务以外的暂收、暂付、应收、应付、备用金等债权债务及往来款项，要建立清算手续制度，加强管理，及时清算。 ②核算其他往来款项，防止坏账损失。
原始凭证的种类 外来原始凭证 外来原始凭证是指同外部单位发生经济往来关系时，从外部单位取得的原始凭证。如购货时取得的发货票、付款时所取得的收据等。自制原始凭证 (1)一次凭证，是指凭证的填制手续是一次完成的，用以记录一项或若干项同类性质经济业务的原始凭证。
有关人员因公外出时要做好出差登记，方可到财务部门预借差旅费。出发归来后的三天之内及时到财务部门结算，做到一次一清，不允许跨月结算和几个地方出差混合结算，对于前账未清或跨月拖欠占用公款者，可按月息10%计收利息并扣发工资。
会计电算化合算当时下为了自动转账应设置哪些结算方式?
1、在用友ERP-U8中，期末自动转账工作通常分为两步：首先设置自动转账分录，即定义自动转账凭证取数公式，包括自定义转账、对应结转、期间损益结转等。定义完成后，自动转账分录可长期使用，仅在内容发生变化时需重新调整。其次，执行自动转账，生成自动转账凭证。
2、设置自动转账分录，即自动转账凭证取数公式的定义。包括自定义转账、对应结转、期间损益结转等。自动转账分录的定义完成后可长期使用，只有在所定义的转账内容发生变化时，才需要重新修改。执行自动转账，即生成自动转账凭证。
3、会计电算化自动转账的设置流程包括多个步骤。首先，您需要打开总账模块，进入期末处理环节，点击转账定义，然后选择自定义转账。在增加转账序号时，应选择适当的转账说明，例如：“制造费用转生产成本”。随后，确认凭证类别并选择准确的科目编码，务必设定到末级明细。
4、另一方面，支付结算方式包括汇兑、委托收款与异地托收承付。
5、系统初始化→会计科目→编辑→指定科目→现金总帐科目→双击1001现金→确认。银行总帐科目→双击1002银行存款→确认。
用友已经对入库单记账,为什么点开生成凭证以后没有东西
1、数据的不一致或延迟同步可能导致某些模块（如应付管理业务明细账）无法准确获取所有相关凭证信息。在用友U8中，通常存在数据同步机制，确保各个模块间的数据一致性。如果数据同步功能存在问题，应检查系统设置或联系技术支持进行调试。
2、可能是生成入库单后不是记账，点入库单上面的审核，你先退出当前页面，将入库单审核后，在生成凭证。排查是软件组件问题还是数据问题导致，例如其他单据是否可以制单，如果可以那就是个别单子有问题，可以删除重新做。如果都无法知制单，包括其他账套也都无法制单那就是软件问题。
3、可能是生成入库单后没有记账。如果在生成入库单后电脑系统出现故障，没有进入记账系统，就会出现点击生成凭证显示没有制凭证的数据。可以重新点击入库单上面的审核将入库单审核后，在生成凭证。
关于用友u8ERP借贷方向和用友借贷方向怎么改的介绍到此就结束了，不知道你从中找到你需要的信息了吗 ？如果你还想了解更多这方面的信息，记得收藏关注本站。
