今天给各位分享ERP用友采购问题的知识,其中也会对erp用友采购问题有哪些进行解释,如果能碰巧解决你现在面临的问题,别忘了关注本站,现在开始吧!

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本文目录一览:
- 1、用友ERP采购退货怎么处理?
- 2、采购ERP系统的选购有什么问题需注意么?
- 3、用友ERP里采购订单怎样关闭的
- 4、用友ERP—U8采购管理系统初始设置
- 5、在用友ERP-U8中,如何进行采购成本确认
- 6、在用友ERP系统中,如采购入库是用美元(原币),但支付货款是用越南盾(本...
用友ERP采购退货怎么处理?
第一,未开票物资,通过ERP后台维护部门相关维护人员将物资从系统中退出,可实现退货处理;第二,已开票物资,如发票未入账收货方且在开票之日起半年内,可与供货方沟通将发票作废处理,再按照第一途径处理,实现退回。另,一般公司在ERP应用系统时已经开通相关退货“通道”,可咨询内部较老的业务人员。
进入采购发票界面 登录用友U8系统,点击“采购发票”按钮,进入采购发票操作界面。 选择发票类型 特别注意:由于涉及退货,应选择发票类型为“普通发票”,以准确反映退货的性质。 输入发票号信息 在相应的字段中输入发票号等相关信息。 选择入库单 点击“选单”按钮,进入采购入库单选择界面。
建议直接电话9510211联系淘宝官方客服,直接找卖家不一定会给你处理,官方客服有权限重新开始售后通道,再次申请退货退款即可。卖家同意后直接填运单号,不同意的话直接申请客服介入。
进入系统后,点击“采购发票”按钮,进入采购发票界面。此时,需要选择发票类型。如果涉及退货,应选择“普通发票(红字)”,反之则选择普通发票。接下来,输入发票号信息。完成输入后,点击“选单”按钮,进入采购入库单选择界面。在此界面,筛选出需要生成发票的入库单。
在用友U8系统中,操作红字的采购入库单以进行退库操作,具体步骤如下:首先,确认您使用的是哪个版本的U8系统,尽管大部分版本都支持红字或蓝字入库单的处理,本文将提供一般性的操作指引。红字入库单的处理与蓝字入库单相反,主要作用为冲减原入库记录,相当于进行退货或退库操作。
采购ERP系统的选购有什么问题需注意么?
总之,CIO在信息化项目招投标工作中,要学会抵制“低价格的诱惑”。在低价格面前,要全面评估软件与实施顾问的信誉问题,不要因为价格低而忽视了质量问题,当然最重要的是要从各个方面对软件系统进行考核研究,做到质美而价廉。
选购电商ERP的注意事项有什么?第一,了解企业需求:在选购ERP系统前,企业需要充分了解自身的业务需求。不同企业在规模、产品种类、销售渠道等方面存在差异,因此ERP系统应能够满足特定的业务需求。优先考虑针对电商行业开发的定制化ERP软件,它们通常更贴合电商业务的特点。
首先,选择ERP软件时,需确保其功能与企业实际需求高度契合。不同的电商企业,其业务模式和运营重点各不相同,有的可能更注重财务管理,有的则更看重库存管理或订单处理。因此,在选择ERP软件时,应深入了解各模块的功能,并结合自身业务流程进行匹配。
门当户对的另外一个要求就是背景要合适。这对于ERP选型来说,就是行业要合适。现在的ERP系统跟传统的ERP系统有比较大的差异。ERP系统刚出来的时候,强调大锅饭。即一个ERP系统能够包含所有行业的应用。但是事实证明,这是行不通的。因为这不仅会增加ERP项目的实施成本。
“用友牌ERP管理软件”是“中国名牌产品”。
用友ERP里采购订单怎样关闭的
1、在用友ERP系统中,采购订单的关闭操作十分简便。在订单的顶部位置,有一个明显的关闭按钮,点击此按钮,采购订单将处于关闭状态。此时,该订单将暂时失去有效性,无法进行相关操作。若需要重新启用此订单,只需再次点击关闭按钮,订单状态将恢复为打开,从而恢复正常操作。
2、在单据管理界面中,点击“采购入库单”按钮。系统会列出所有的采购入库单,从中选择需要删除的入库单,进行删除操作。请按照上述步骤操作,即可在用友ERP系统中删除入库单。注意,在进行删除操作前,请确保该入库单不再被其他业务所引用,以避免造成数据不一致或业务错误。
3、首先,打开ERP系统,进行登录操作,进入关联订单界面。其次,仔细浏览订单详情,找到“订单状态”栏。在“订单状态”栏中,选择“未完成”状态,此操作代表您打算继续执行该订单。最后,点击界面中的“保存”按钮,确认您已完成状态修改操作。
用友ERP—U8采购管理系统初始设置
大概流程是这样的,首先业务部门发起采购需求,然后把采购需求发给采购部门,采购部门拿着采购需求单去立项,立项完成后进行项目招投标,招投标完成以后再合同系统里面进行合同起草,双方确认完以后进行合同签订。
用友U8采购管理系统从供应链管理的角度,为企业的采购活动提供了一个良好的管理平台,帮助企业建立一个围绕采购活动的全面管理系统。用友U8采购系统与生产制造系统、库存管理系统、应付款管理系统、存货核算系统、委外加工系统等多个系统都存在接口关系,其在供应链中的作用非常重要。
系统管理 登录系统管理模块:首先,需要以系统管理员的身份登录用友ERPU72的系统管理模块。这是进行后续所有设置和管理工作的前提。设置操作员及权限:在系统管理中,需要添加、修改或删除操作员,并为每个操作员分配相应的权限。这有助于确保系统的安全性和数据的完整性。
安装产品会自动初始化的,装上之后就也有使用的。
在用友ERP-U8中,如何进行采购成本确认
在用友ERPU8中,采购成本确认主要在采购发票结算与存货核算的结算成本处理环节进行,具体步骤如下:暂估状态处理:当采购入库但发票未到时,系统会将采购成本记录为暂估状态。此时,系统中的采购成本为暂估数据,与实际成本存在差异。发票到达后的结算:当发票到达后,系统会根据发票信息进行结算。
采购成本确认在ERP-U8系统中,主要在采购发票结算与存货核算的结算成本处理环节进行。确认的目的在于将暂估数据冲销,形成准确的采购成本,从而有利于分析成本差异,实现成本控制。暂估与结算的概念如下:采购入库单凭证有两种形式。当发票未到时,系统记录为暂估状态,借记原材料,贷记应付账款-应付暂估。
第一步,基础设置。在用友ERP系统中,首先需要进行基础设置,包括成本中心、成本要素、费用要素等基础数据的设定。这些数据是后续成本管理的基础,确保成本能够准确核算。接下来是数据采集。这包括从各个模块,如采购、销售、库存等,收集相关的成本数据。
在用友ERP系统中,如采购入库是用美元(原币),但支付货款是用越南盾(本...
1、付款单录入越南币,然后在付款单上面的核销---选择异币种核销即可 只要本位币为人民币,系统在总帐中均会自动转换到人民币帐户的,记得要在应付和总帐里面都做汇兑损益 U8系列860以上的产品版本应该都支持上述功能。
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