今天给各位分享用友erp系统领料单模板的知识，其中也会对用友软件领用材料如何录入进行解释，如果能碰巧解决你现在面临的问题，别忘了关注本站，现在开始吧！
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ERP系统中的BOM制作
1、最简单的方法就是用MRP系统或ERP系统，然后将1个单位产品使用的原料数量计算出来，涵盖边角料，最好能有损耗率，这样就可以制作BOM表。如果是服装行业，那么还要牵扯到排版。操作方法如下：新建EXCEL空白表格，第一个单元格单击，输入BOM物料清单的表头。
2、BOM表可用ERP软件制作。ERP系统本身是一个计划系统，而BOM表是这个计划系统的框架，BOM表制作质量直接决定ERP系统运行的质量。ERP软件的特点有：（1）企业内部管理所需的业务应用系统，主要是指财务、物流、人力资源等核心模块。（2）物流管理系统采用了制造业的MRP管理思想。
3、在SAP主界面中抬头指令框中输入CS01并回车，进入“创建物料BOM：初始屏幕”，输入物料、工厂、BOM用途、有效起始日等关键字段内容。进入如下界面，输入组件项下所需挂的子件项。
4、步骤如下：确保商品档案已建立在物料清单中新增BCP001，BOM编号自动生成根据BOM结构图填写详细信息，提交到99生效/归档步骤重复步骤2和3，为CP001建立完整的BOM清单对于同一产品的不同版本，可通过现有BOM添加版本号，灵活管理。更多深入操作，包括BOM清单的价格管理，将在后续篇章中继续探讨。
5、选择需要添加行数的表格，需要选择需要添加行数的表格，ERP系统中的表格都具有可编辑性，可以通过鼠标点击表格进行编辑。在选择好表格之后，需要定位需要添加行数的具体位置，在表格最后一行之下，会有一个“添加行”或“新增行”等按钮，只需要点击即可在该位置上添加新的行。
用友新建领料单如何填明细
领料单要一料一单地填制，即一种原材料填写一张单据，一般一式四联。领料员需在领料单上注明材料所在仓库、时间、材料编号、名称、规格、单位、请领数量、用途说明，并在“领料部门”处盖章，在“领料人”处签名或盖章，经核准人签字核准后，持一式四联到仓库申请领用材料。
冷静，先查找原因。先查找领料单的物品是否实际领出了，如果实际领出了该物品，那说明就是盘点的时候漏盘了或是本月未入库。对照盘点表及本月入库单逐一进行处理。在领料单背面注明错误原因及时进行纠正。采取措施。
领料单要一料一单地填制，即一种原材料填写一张单据，一般一式四联。第一联为存根联，留领料部门备查。第二联为记账联，留会计部门作为出库材料核算依据。第三联为保管联，留仓库作为记材料明细账依据。第四联为业务联，留供应部门作为物质供应统计依据。
问题一：领料单如何填写 领料单。领料单要一料一单地填制，即一种原材料填写一张单据，一般一式四联。第一联为存根联，留领料部门备查；第二联为记账联，留会计部门作为出库材料核算依据；第三联为保管联，留仓库作为记材料明细账依据；第四联为业务联，留供应部门作为物质供应统计依据。
用友领料单怎么填写?
在用友中填制了领料单，出库单，发票，填好了在哪里填记账凭证 在存货核算模块，先把单据记账后再生成凭证。在用友中填制了领料单，出库单，发票，填好了在哪里填记账凭证，如果不填这些单据，直接做记账凭证可以吗 如果设置了结转，直接结转生成相应凭证。如没设置结转，可在账务模块中做相应凭证。
领料单要一料一单地填制，即一种原材料填写一张单据，一般一式四联。领料员需在领料单上注明材料所在仓库、时间、材料编号、名称、规格、单位、请领数量、用途说明，并在“领料部门”处盖章，在“领料人”处签名或盖章，经核准人签字核准后，持一式四联到仓库申请领用材料。
制品名称、数量等按你需要领的材料填写即可。至于“单价”什么的一般情况下是不需要填写的。最重要的是需要领料员签字，然后各相关部门领导签字，而且这个一般有几份，各部门各保存一份。 这个是一个企业非常简单的程序，不明白的地方请追问。
记账凭证如下：领用材料，借：生产成本—甲产品—直接材料，贷：原材料—A材料，原材料—B材料，原材料—C材料，结转成本，借：库存商品—甲产品，贷：生产成本—甲产品—直接材料，领料单是材料领用和发出的原始凭证。领料单是一次有效的领料凭证。每领用一次材料，应填制领料单。
问题一：领料单如何填写 领料单。领料单要一料一单地填制，即一种原材料填写一张单据，一般一式四联。第一联为存根联，留领料部门备查；第二联为记账联，留会计部门作为出库材料核算依据；第三联为保管联，留仓库作为记材料明细账依据；第四联为业务联，留供应部门作为物质供应统计依据。
领料转账凭证按与现金、银行存款无关的经济业务填写。转帐凭证填写要求如下：会计人员应按原凭证填写，不得有误。填写日期(一般按收到原始凭证的日期填写；如某一类型有多份原始凭证，且涉及不同日期时，按转账凭证填写日期)和凭证号填写。在凭证中填写经济业务摘要。
用友erp-u8如何设置凭证类别(在用友u8系统中凭证的分类方式有哪些...
系统默认的都是自动编号，你首先要将设置选项里的系统编号改为手工编号，然后，再把要插入凭证后面的凭证号都修改，往后错一位，这样，留出一个空号，你再增加这张凭证，凭证号输入正确的号码，就可以了。最后再把编号规则改回来就行了。
在用友U8财务软件中，设置凭证类别是一项重要的基础工作。凭证类别是指记账凭证的种类，例如收款凭证、付款凭证、转账凭证等。正确的设置凭证类别有助于提高账务处理的准确性和效率。首先，需要用管理员账号登录用友U8系统。
凭证类别设置无限制：制单时，此类凭证可使用所有合法的科目限制科目由用户输入，可以是任意级次的科目，科目之间用逗号分隔，数量不限，也可参照输入，但不能重复录入。凭证类别设置凭证必无：制单时，此类凭证无论借方还是贷方不可有一个限制科目有发生。
问题二：用友erp-u8如何设置凭证类别 基础设置--基础档案--财务--凭证类别 一般都为记账凭证 问题三：用友怎样设置凭证类别 这个简单的。
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