用友财务软件销售退回（用友软件退货怎么做）

本篇文章给大家谈谈用友财务软件销售退回，以及用友软件退货怎么做对应的知识点，希望对各位有所帮助，不要忘了收藏本站喔。

微信号：18579175440
添加微信好友, 获取更多信息
复制微信号

本文目录一览：

1、用友u8系统里供应商来料不良退货怎么操作有几种做法，1，不知道来料订单，U8系统里面可以参照采购订单填制采购退货单。知道来料的到货单可以参照到货单填制采购退货单。都不知道可以直接手工填制采购退货单。

2、有三种退货的处理方式：根据销售订单生成退货单；根据发货单生成退货单；增加空白退货单(手工维护，不参照任何单据)。

3、在销售管理-发货下面有销售退货单，可以根据到货单或销售订单生成退货单，做退货单时会让你选择退货的仓库，如果有不合格品库那就退到不合格品库中检验或者返工、降级处理，退货单审核之后会生成或者参照生成红字的出库单。

4、一般来说，所谓的退库是指将物料从某环节退回到某仓库去，而退货只是退回到供应商。但因为在VMI仓库中的物料所有主体也可能是供应商，因此，“退库”也有可能是退回供应商的意思，这要根据你们的流程说明去分析。

5、在弹出的“用友U8[系统管理]”窗口里点击“系统”，在弹出的菜单中点击“注册”。这时会弹出“登录”窗口，正常安装软件和数据库的情况不用修改任何数据，直接点击“登录”。可以看到登录到了系统管理界面。

6、打开用友U8的主页，在应付款管理那里选择凭证处理中的生成凭证进入。会弹出一个新的窗口，在选择收付款单以后确定提交。需要设置选择标志的内容为1，点击制单选项，生成凭证。已生成之后，点击保存即可完成操作。

用友u8系统里供应商来料不良退货怎么操作有几种做法，1，不知道来料订单，U8系统里面可以参照采购订单填制采购退货单。知道来料的到货单可以参照到货单填制采购退货单。都不知道可以直接手工填制采购退货单。

在销售管理-发货下面有销售退货单，可以根据到货单或销售订单生成退货单，做退货单时会让你选择退货的仓库，如果有不合格品库那就退到不合格品库中检验或者返工、降级处理，退货单审核之后会生成或者参照生成红字的出库单。

下是两种常见的实现方式：入库单逻辑：在这种实现方式中，销售退货会被看作是一种入库操作。当销售退货发生时，需要创建一个退货入库单，将退货商品入库。此时入库数量为正数，而出库数量为零。

涉及退货、索取折扣、折让的，应提供双方同意退货或折让的证明（双方公章确认）。进项税额转出的记账凭证复印件（加盖公章）。提交原蓝字发票抵扣联、发票联原件查验。

退货业务：根据之前的发货单做退货单，根据退货单做红字采购入库单。后期来货：根据之前的采购订单做发货单，根据发货单做采购入库单。

用友财务软件销售退回（用友软件退货怎么做）

直接开退货单就行了，如果没有退库单，就开入库单，但是入库数量要开负数，比如退货100就开入库-100.这样能反映出有退库的过程，如果重新开入库单，就不能体现退库过程，要再开一张入库单，和之前的入库单一起。

通常是这么处理的。对入库（完工入库或采购入库）后发生退货情形的，以入库负数表示退库。对出库（销售出库）后发生退货情形的，以出库负数表示退库。

采购的时候才有订单，入库根据采购订单入库。退货是根据入库单来退货（如果没有入库就不存在退货了，直接修改采购订单数量就行了）。退货后对方又发来商品，根据数量再填写一张采购订单，重新入库，就可以了。

保管员退货应当写出库单红字表明是出库的产品发生退货。在摘要里写明退货字样。

进入销货单界面.选择销售退货选择退货单普通退货过滤筛选条件进行筛选选择对应的退货单号存货编码，点确定保存，单号改为平台退货单号。自发货的退货单完成一部分。

点击“客户操作”，选择“批量调整销售顾问”。客户意向、销售报价、发货单、销售收款中的“销售顾问”会一并变更。

直接新增红字退库单，填写供应商、物料及数量信息后签字；财务对红字入库单进行发票结算。优点：操作简便。缺点：系统中无法溯源原订单进行业务的跟踪。

第一，未开票物资，通过ERP后台维护部门相关维护人员将物资从系统中退出，可实现退货处理；第二，已开票物资，如发票未入账收货方且在开票之日起半年内，可与供货方沟通将发票作废处理，再按照第一途径处理，实现退回。

生产过程发现来料不良如何退货？如果生产线不能停，那你有权叫供应商来现场分选以确保生产正常执行以及有效品质保证。并要求对方回复8D报告备案。

关于用友财务软件销售退回和用友软件退货怎么做的介绍到此就结束了，不知道你从中找到你需要的信息了吗？如果你还想了解更多这方面的信息，记得收藏关注本站。