用友erp管理系统利息记多了（用友计息怎么删除?）

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1、利润表上的数正确。总账结转你应该有看漏，除了一个591外，还有一个500；不然余额不可能为零。

2、现在才8月中询，还没有到月底啊，月底才会产生利润表。在会计期末把所有的损益类科目参与结转（结转到本年利润科目，使损益科目期末余额为零）而且当月所有的凭证要全部记账。

3、年报收入费用表和12月份月报的单位管理费用对不上的原因：计算过程中出现了一些误差导致出现了差异。

4、可能是你是中途开始用软件做账的，利润表会出现数据不对的情况，要在选择的模板的报表，点击左下角的数据/格式按钮（或者按ctrl+D快捷键），切换到格式状态下，进行公式的修改，修改好了就可以正常使用了。

5、只能核对每个损益科目的发生额，看看是哪个科目的发生额与报表不一致。是否报表取数公式有误，或者发生额登记的方向未分清，造成取数有误。逐个科目核对，看看问题科目的明细帐。

做你原来计提利息的红字分录即可。做你原来计提利息做你原来计提利息的红字分录即可。的红字分录即可。做你原来计提利息的红字分录即可。做你原来做你原来计提利息的红字分录即可。计提利息的红字分录即可。

提取盈余公积时，不包括年初未分配利润。盈余公积从净利润中提取，减去弥补以前年度的亏损。

会计分录如下：多计提的企业所得税，在同一纳税年度内直接冲回。借：应交税费-应交企业所得税贷：所得税费用跨年度的，通过“以前年度损益调整”科目进行处理。

月支付利息的时候借：应付利息 (10月+11月+12月利息)贷：银行存款借：财务费用（12月利息）贷：应付利息 10月、11月的利息费用要计入对应的会计期间，所以当月要做计提，12月实际支付了才会做支付的会计分录。

如果你的账套中只存在9月份数据，你的报表也就只有9月份这一张表页，只要公式和关键字没有错误的话，那肯定是没有问题的。

那么明细账中管理费用借方合计为80，结转损益贷方转出80，与利润表的本月数就能一致了；明细账与利润表一致，则多栏账数据有误，检查是否有新增的明细科目或明细项目在多栏账中未体现。

模板里的不全部正确，设置方法比如主营业务收入，本月数取数双击发生包含为记账可以打上勾，把科目编码对应就行，对于科目属性一样的，只需要复制粘贴该一下科目编码本年累计数就延用表自带的那个公式。

如果实在不知道要如何计算利息，你可以拨打发卡行电话去咨询下客服，客服就会把计算出来的利息告诉你，你再自行还款就行了。或者是等到下期账单出来后，按照账单里显示的全部欠款金额还款，还清后循环利息就可以消除啦。

可以通过以下步骤解决多还利息的问题：联系支付宝客服：拨打支付宝客服热线或使用在线客服平台，向客服人员说明情况并提供相关证明材料。

首先，您需要检查自己的银行账户或者银行对账单，确认是否确实多收到了利息。然后，您需要及时联系银行客服，说明情况并咨询具体的退还流程。银行可能会要求您填写一些表格或者提供相关的证明材料，例如银行对账单、交易记录等等。

上月银行帐多记了一笔，如何冲销？用红字冲销，与原分录一样。借：财务费用（红字）贷：银行存款（红字）结转到本年利润的财务费用怎么冲？继续用红字冲销，与原结转分录一样，只是红字。

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