本篇文章给大家谈谈用友ERP销售发票怎么做账，以及对应的知识点，希望对各位有所帮助，不要忘了收藏本站喔。
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用友ERP分批发货分次收款的处理
我觉得可以这样操作：先在销售管理中开具销售增值发票--1800件商品 27378 元， 然后依据在应收款中做收款单--82134元，依据销售发票生成销售发货单--300件商品；发第二批货的时，再依据销售发票生成销售发货单1500件商品，最后依然是应收款管理中做收款 191646元。
易飞ERP系统提供设备资产管理子系统，可全面管理设备资产的取得、改良、重估等情况。对于工装夹具等，可设置自动编码便于增加新品号，还可纳入BOM中（在BOM的发料属性中设为不发料）作为生产时的参考。
（1）数据库导入：开票接口可以直接把你ERP系统里面的数据导入到开票系统中，你不必再先把出库单或者销售单或者发货单打印出来，然后对照上面的输入到税控系统里面，你只需要打开我们的接口然后点击“导入”按钮，接口就自动把你ERP系统里面的开票数据导入过来了，整个过程非常方便快速。
用友软件中应收单据录入与收款单据录入区别
性质区别 应收单据录入的是总计应收的金额。收款单据录入的是此次收款的金额。
两者的区别主要在于功能与目的：应收单用于记录预收款，追踪企业与客户之间的债权债务关系；收款单则用于记录实际收到的款项，反映资金的实际流入情况。正确使用并区分这两类单据，对于企业加强财务管理和控制、提高资金使用效率具有重要意义。
用友u8软件，应收款管理中应收单录入和收款单，使用情况是，应收单是表明应收的单据。比如销售发票，开发票给客户，对方应该付钱，这个时候是应收，所以填制应收单。收款单是表名你收到钱的单据，比如你销售商品给你的客户，对方付钱（包含现金、银行存款），这个时候是收款，填制收款单。
u8做好凭证后怎样审核怎样记账
在用友U8系统中，拥有审核权限的人员（确保与记账人员非同一人）可以登录系统，进入总账模块，找到并点击凭证选项。接着，在下拉菜单中选择“审核凭证”，系统会弹出凭证列表，逐个选择需要审核的凭证，并点击“确定”按钮完成审核流程。
审核完成后，如果需要进行记账操作，您还可以在下拉菜单中选择“记账”选项，单击后即可完成所有凭证的记账工作。审核过程中，您需要仔细检查每一张凭证的内容，确保其数据准确无误，符合公司财务规定。对于存在问题的凭证，您可以选择拒绝审核，并在备注栏中详细说明原因，以便后续处理。
凭证审核： 完成凭证录入后，首要任务是进行凭证的审核。这一步骤是为了确保录入的信息准确无误。审核内容包括凭证的各项数据是否完整、科目是否正确、金额是否无误等，以确保记账的准确性。 记账操作： 审核无误后，就可以进行记账。
用友u8-erp系统销售发票怎么生成凭证
点击“应收款管理”-“日常处理”-“制单处理”；勾选“发票制单”，点击确定；选择相应的单据，点击菜单栏里的“制单”。
启用应收管理模块，销售发票通过复核后，应将其传入应收模块。设置好相关科目，自动生成记账凭证，完成凭证审核与记账流程。用友U8+，承载着用友团队近十多年来，致力于为中国成长型企业信息化管理的深厚积累与创新。
用友开具的是用友系统发票，如果您单位购买了金税接口，可将在上面所说地方开好的发票通过“销售管理——防伪税控”直接导入税务的开票系统进行发票打印。
用友ERP销售发票怎么做账的介绍就聊到这里吧，感谢你花时间阅读本站内容，更多关于、用友ERP销售发票怎么做账的信息别忘了在本站进行查找喔。
