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用友软件月末怎么审核凭证,怎么结转损益,怎么记账,怎么反结账?_百度...
1、用友T3普通版：反结账的操作步骤如下：进入总账模块，在期末菜单下找到结账选项，点击结账月份后，按下Ctrl+Shift+F6键即可取消结账。反记账的操作步骤如下：取消结账后，在总账模块找到期末菜单下的对账选项，按下Ctrl+H键，系统会弹出提示：“恢复记账前状态已被激活”，点击确定即可。
2、修改凭证：填制凭证界面——修改——保存 若凭证签字和审核后，发现凭证有错，应先取消审核或出纳签字，然后在修改。删除凭证：删除凭证需要先将凭证作废，再整理凭证。
3、在用友T3普通版中，反记账的具体步骤如下：首先，在执行“总账”菜单中的“期末”选项下的“期末对账”功能后，会弹出一个窗口，用户可以在其中选择需要反记账的月份。然后，按下“Ctrl+H”键，激活“将凭证恢复记账前状态”的功能。
4、进入“总账”模块，点击“凭证”菜单。 选择“恢复记账前状态”选项，以执行反记账。 然后回到“总账”模块，进入“凭证”菜单。 点击“制单”下的“作废/恢复”按钮，将目标凭证设为作废状态。 退出后，进入“填制凭证”模块，点击“整理凭证”。
5、用友U8系统中，当您已对某个月份完成结账操作后，若需要修改该月份的凭证，必须遵循反向操作流程。此流程主要包括反结账、反记账、反审核三个步骤。反结账操作 首先，进入结账界面，选择需要反结账的月份。
6、凭证处理 填制凭证在用友U8财务软件中，填制凭证时需注意会计科目应为末级科目，且金额和摘要不能为空。红字金额应以负号表示。 审核凭证审核凭证时，可以单张审核或成批审核。审核人员应与制单人员不同，审核通过的凭证只能由审核人本人取消审核。 凭证记账通过审核的凭证将自动进入记账环节。
用友软件如何快速录入凭证
首先，确保准备好的凭证数据格式符合要求，可以是Excel或文本格式。然后，在系统中定位至凭证管理模块，找到“凭证快速导入”功能选项。根据系统提示，选择准备好的文件进行导入，并完成字段映射。最后，确认所有信息无误后，执行导入操作即可实现批量凭证数据的快速录入。
登录后，从菜单中选择“财务会计”选项，再进入“总账”模块，点击“凭证”下的“填制凭证”。这一系列操作将带你进入凭证填制界面。在凭证填制界面，首先填写凭证摘要，这是对凭证内容的高度概括，有助于后续查阅和管理。接着，填写科目名称。如果不确定科目名称，可以点击搜索符号进行查询。
启动用友U8财务软件：首先，确保计算机上安装了U8财务软件，并双击桌面上的软件图标或通过开始菜单找到并打开它。 录入财务凭证：在软件主界面，点击“财务凭证录入”按钮进入凭证录入模块。根据您的业务需求，选择适当的凭证类型，如收入凭证或支出凭证，进行详细录入。
在用友U8C系统中，利用凭证快速导入功能可以高效地批量处理凭证。开始时，确保准备好要导入的凭证数据，数据文件应为Excel或文本格式。在用友U8C的系统界面中，导航至凭证管理模块，进一步进入凭证管理菜单，寻找并选择“凭证快速导入”选项。系统会提示您选择待导入的文件，根据文件类型选择相应的导入路径。
用友软件根据采购入库单怎样生成凭证
在用友财务软件中，采购入库单能够直接生成记账凭证。具体步骤如下：在存货核算模块的业务核算部分，完成采购入库单的正常单据记账之后，便可以在存货核算模块的财务核算部分生成相应的凭证。核销流程相对复杂一些。
进入用友系统，点击左下角的“业务工作”选项。选择供应链--库存管理--入库业务--采购入库单或其它入库单。点击左上角的“增加”，系统自动生成入库单号与日期，接着输入仓库、入库类别、业务类型等信息。输入存货名称并用“F2”查询，最后填写数量、含税金额与倒推单价。
在用友财务软件中处理采购入库单生成凭证的具体步骤如下：首先，在软件界面中找到应付款管理窗口，然后点击凭证处理下的生成凭证选项。这一步骤将引导您进入凭证生成流程。接下来，系统会弹出一个查询条件的对话框。您需要在这个对话框中选择“收付款单”这一选项，并点击回车键确认您的选择。
在用友软件中，处理采购入库单的流程包含单到回冲和单到补差两种方法。单到回冲是指在发票到达后，系统自动完成结算或勾稽过程，生成与原暂估单据对应的红字回冲单据，同时自动生成与结算发票对应的蓝字入库单。
在用友财务软件中处理采购入库单的凭证生成，具体步骤如下：首先，在软件界面中找到应付款管理窗口，点击凭证处理下的生成凭证选项。紧接着，会弹出一个查询条件的对话框，需要在其中选择收付款单这一项，然后点击回车键确认。接着，在选择标志一栏中输入数字1，随后点击制单图标。
用友凭证导入导出教程
1、在使用用友U8erp软件时，确保要导入凭证的账套与导出凭证的账套在基本信息方面保持一致，比如会计科目和操作人员等关键信息。登录要导出凭证的账套，进入总账——凭证——填制凭证界面，确认凭证处于未审核、未记账状态后，点击右上角的输出按钮，会弹出一个对话框。
2、首先打开用友通系统工具，找到并启动用友T3财务软件。输入相应的账套主管账号和密码，并选择正确的日期进行登录。然后，点击“导入导出”选项下的“导入导出设置”。接着，双击“总账系统”，选择“凭证”。点击“导出Excel文件默认路径设置”后的放大镜图标，无需更改其他设置。
3、首先，打开用友T6软件，找到并进入“固定资产”模块。在“账表”选项中，进一步选择“我的账表”，接着在下拉菜单中找到并打开您想要输出的明细账。接下来，转到左侧导航窗口，点击“维护”选项，然后选择“数据输出”。
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