今天给各位分享用友财务软件查看进项税的知识，其中也会对用友财务软件进销存怎么用进行解释，如果能碰巧解决你现在面临的问题，别忘了关注本站，现在开始吧！
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本文目录一览：
- 1、用友软件固定资产模块中已生成的凭证如何修改
- 2、用友怎么查进项税
- 3、用友U8里怎么录入增值税专用发票
- 4、用友T3版财务软件里,在录入期初余额录入时,发现应交税费下的应交增值...
- 5、用友软件的补充资料表里的年初未抵扣数的本月数怎么取
- 6、用友U8中固定资产批量制单合并里面没有进项税额
用友软件固定资产模块中已生成的凭证如何修改
在“固定资产”模块，点击固定资产中的设置选项。点击与账务系统接口，在“可纳税调整的增加方式”一栏里点击旁边的放大镜选择固定资产的增加方式，在“可抵扣税额入账科目”里再点击旁边的放大镜选择“进项税额”科目。
从固定资产→【处理】菜单中选择【凭证查询】后，屏幕显示所制作的凭证的列表。从该列表中选中找到需要修改的凭证。单击【编辑】进行修改后保存即可。
单击“修改”，可以选择按“部门”或“按类别”制作记账凭证。单击“工具栏”的“凭证”，即可出现计提折旧的记账凭证，单击凭证的“保存”按钮，完成制作。问题五：用友固定资产计提折旧凭证如何修改？ 在固定资产模块下修改。固定资产下拉菜单有凭证列表，删除后重新计提折旧。然后再生成凭证。
如果只是凭证做错了，则只需要固定资产凭证列表中点修改进行改正。如果是固定资产卡做错了，则需在固定资产凭证列表中删除该凭证再修改此张卡片，再重新生成凭证。
如果固定资产模块生成了凭证到总账。那么需要在固定资产模块里面凭证箱里面删除已经生成的凭证。然后卡片不用删除。然后换个操作员进入固定资产模块。批量制单界面生成凭证重新做过。制单人以进入操作员为准。
用友怎么查进项税
您好。您在软件里查明细账就可以。应交税费应交增值税销项税额X1到12月份的明细帐。
总账模块的余额表可以查，采购模块的采购发票列表也能看到税额合计。
在库存管理下的帐表中可以查询。如库存帐下的《现存量》里面可以查询现存量和可用量；在统计表中的《收发存汇总表》中可以查看，收入发出和结存量。
在用友U8里，按照应付款管理→凭证处理→生成凭证的顺序进行点击。下一步来到一个新的界面，根据实际情况设置查询条件并确定操作。这个时候将选择标志置为1，如果没问题就直接制单。这样一来通过保存成记账凭证以后，即可录入增值税专用发票了。
在“固定资产”模块，点击固定资产中的设置选项。点击与账务系统接口，在“可纳税调整的增加方式”一栏里点击旁边的放大镜选择固定资产的增加方式，在“可抵扣税额入账科目”里再点击旁边的放大镜选择“进项税额”科目。
（1）、依次点击“采购管理”--“采购发票”--“增加”，开始录入相关信息。（2）、填制采购发票完毕后点击‘保存’--‘现付’，弹出“采购现付”对话框，选择‘结算方式’，录入完毕后点击‘确定’--‘退出’，提示“现付成功”，在采购发票中显示‘已现付’标志--点击‘复核’。
用友U8里怎么录入增值税专用发票
在用友U8系统中录入增值税专用发票，需要进入系统的采购管理或销售管理模块，具体根据发票类型选择。找到发票管理功能，选择增值税专用发票选项，然后点击新增按钮开始录入。
用友U8的增值税专用发票录入过程相当直接。首先，打开软件，导航至应付款管理，然后选择凭证处理，接着点击生成凭证的选项。这将带你进入一个新的操作界面，你需要根据企业的实际业务情况，设定相应的查询条件，并确认你的操作选择。
在用友U8里，按照应付款管理→凭证处理→生成凭证的顺序进行点击。下一步来到一个新的界面，根据实际情况设置查询条件并确定操作。这个时候将选择标志置为1，如果没问题就直接制单。这样一来通过保存成记账凭证以后，即可录入增值税专用发票了。
在功能菜单中进入“采购发票”-“专用采购发票”。进入专用发票操作界面，点击“增加”按钮在子菜单中选择“入库单”，通过入库单来填写。在入库单中勾选对应的入库单信息，点击“确定”按钮导入入库单信息。检查金额等信息是否与发票一致，没问题后点击“保存”、复核”按钮。
用友U8在发货单生成发票这个环节，如果选择了“专用发票”，则必须完善自己和往来单位的资料（名称，税号（即统一信用代码）、地址电话，开户行，账户）。自己的资料可以以账套主管身份登录系统管理，修改账套信息 来填录。客户资料在基础设置—往来单位—客户/供应商 填录完善。
用友T3版财务软件里,在录入期初余额录入时,发现应交税费下的应交增值...
1、在使用用友T3版财务软件时，可能会遇到在录入期初余额时，应交税费下的应交增值税-进项税显示为贷方的情况。这种操作是不正确的，因为明细科目的方向应当遵循总账科目的规定。应交税费科目是贷方，这意味着当进行应交税费的增加时，应当记录为贷方。
2、在软件顶部菜单栏中，依次选择【总账】、【设置】和【期初余额】，进入期初余额录入界面。这里需要将各科目的期初余额准确无误地输入到对应的栏目中。操作时，需注意以下几点：如果在年中启用账套，对于本期间内发生的累计借贷方数据，可以酌情选择性录入。
3、启动用友T3财务通普及版软件，登录后点击上方菜单栏的“总账”按钮。接着，在弹出的菜单选项中选择“设置”，然后找到并点击“期初余额”选项。在打开的期初余额录入界面中，定位到“期初余额”列，在空白处输入需要录入的数据。完成数据录入后，切换至期初余额录入界面的上方菜单栏，点击“试算”按钮。
4、在进行用友T3系统操作时，首先需要在账套设置中进入“财务-会计科目”部分，对相关会计科目进行设置，如“应收账款”。请在“会计科目”界面中，选择“应收账款”科目，然后点击“按客户辅助核算”，以此进行进一步的操作。
5、在用友T3系统中，若要输入客户往来的期初余额，需要进行一系列的前期准备工作。具体步骤包括：首先，点击“总账”菜单项，进入系统设置模块；然后，选择“设置”子菜单，点击“期初余额”选项，系统将弹出客户往来期初余额输入窗口。
用友软件的补充资料表里的年初未抵扣数的本月数怎么取
在使用用友软件时，对于年初未抵扣数的具体数值，可以通过检查“应交税费—未交增值税”账户的借方余额来获取。这些数值是上一年度未完全抵扣的增值税额，对于当前年度的增值税抵扣至关重要。在年初的时候，企业需要详细核对“应交税费—未交增值税”账户中的借方余额，以确定上一年度未抵扣的增值税总额。
首先，确保你处于报表格式状态，选择所有“本月数”公式单元，然后进行“复制”。接下来，选中所有“本年累计数”单元，执行“粘贴”操作。然后，再次聚焦在“本年累计数”单元，进行“替换”操作。
在用友U8V1erp系统中在数据源表中定义一列本月数 公式d=C-SELECT(D， 年@=年and 月@=月+1)，C为累计数，D为本月数。
现以取利润表中的主营业务收入数为例：设主营业务收入的科目编码为：5101，且本月发生数在表格的C5单元格填写；本月累计数（或称为本年累计数）本月累计数在表格的D5单元格填写。
将本年累计数的公式都清空，将本月数的公式复制到本年累计数中去，然后将本年累计数公式fs都改成lfs，将C改成D。如fs(5101，月，贷，年)改成lfs(5101，月，贷，年) lfs表示累计发生的意思。C8+C9-C10-C11-C12 改成D8+D9-D10-D11-D12 C D表示的C列D列 。
用友U8中固定资产批量制单合并里面没有进项税额
1、因为勾选抵扣进项税之后，没有录入进项税额。
2、在“固定资产”模块，点击固定资产中的设置选项。点击与账务系统接口，在“可纳税调整的增加方式”一栏里点击旁边的放大镜选择固定资产的增加方式，在“可抵扣税额入账科目”里再点击旁边的放大镜选择“进项税额”科目。
3、用友U8软件里固定资产结账时提示“制单业务未完成，不能结账”的原因可能是计提了折旧没生成凭证。对于这个情况可到点击＂批量制单＂看看是什么单未生成凭证，如果未生成凭证的单己经在总帐里制单生成凭证了，可直接在固定资产＂批量制单＂中，把还未制单的单据删除就可结帐了。
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