今天给各位分享用友erp凭证被用户查询的知识，其中也会对用友凭证能查询到但无法审核进行解释，如果能碰巧解决你现在面临的问题，别忘了关注本站，现在开始吧！
添加微信好友, 获取更多信息
复制微信号
本文目录一览：
- 1、在用友ERP-U8软件里把凭证做完了为什么在出纳签字里只显示出一张啊...
- 2、填制凭证时不满足借方必有条件是什么意思
- 3、erp为什么出现供应商已被锁定
- 4、erp生成的转账凭证如何删除
- 5、erp系统怎么审核凭证
- 6、U8应付模块中的凭证怎么修改
在用友ERP-U8软件里把凭证做完了为什么在出纳签字里只显示出一张啊...
1、只有下面几种情况涉及到现金银行存款的凭证就那张，所以出纳的账号只能查到那一张。
2、换帐套主管如果能查到，说明是权限问题，如果也没有说明不是；出纳签字要先在设置-会计科目中指定出纳科目如果没有指定现金总账科目和银行总账科目是不能签字的。
3、原因分析：如果确实做了现金、银行存款的收付款凭证，那原因就是没有指定现金、银行总账科目。解决方法：在会计科目维护窗口，点“编辑”→“指定科目”，而后将“现金”科目选为“现金总账科目”，将“银行存款”科目选为“银行总账科目”，再进行出纳签字即可。
填制凭证时不满足借方必有条件是什么意思
在填制凭证时遇到不满足借方必有条件的情况，通常意味着凭证设置存在问题。例如，在凭证类别设置中，若收款凭证的借方必有条件中没有包含银行存款科目，则会引发此问题。以用友ERP会计信息系统为例，总账系统的日常业务处理主要包含填制凭证、查询凭证、修改凭证、审核凭证及记账等工作。
在财务处理过程中，凭证的填制是关键步骤之一。其中，关于“借方必有条件”的规定，意味着在借方记录发生时，必须具备特定的条件或限制。这一规则是为了确保会计信息的准确性和合规性。然而，有时在实际操作中，发现“借方必有条件”的限制可能会导致某些业务无法正常处理。
不满足借方必有条件表示凭证的贷方必须包含特定科目，若选择必无科目，则贷方不可有该特定科目。在记账过程中，凭证类型包括收款凭证、付款凭证和转账凭证，还可进一步细分为现金收款凭证、银行存款收款凭证、现金付款凭证、银行存款付款凭证和转账凭证。
不满足借方必有条件的意思是凭证的贷方一定要有某个科目，选择必无科目。记账凭证分为收款凭证、付款凭证和转账凭证，还可再细分为现金收款凭证、银行存款收款凭证、现金付款凭证、银行存款付款凭证和转账凭证。
erp为什么出现供应商已被锁定
在ERP系统中，当看到供应商已被锁定，这通常意味着当前供应商信息处于被操作状态。这可能是因为其他用户正在进行如供应商信息变更、单据创建或是修改等流程，影响了系统的正常访问。以用友U8V11ERP为例，解除供应商锁定的步骤涉及系统管理功能。
这次遇到这个“操作员没有对应的人员信息”错误的原因就是自己惯性思维所致，以为新增账号并授权后就能使用，而忘记了还需要将该账号人员信息添加到相应部门的人员档案中。就好比叫一个人来工作，但是没有到人事部门做好入职手续，虽然工作可以做，但是工资福利无法领取一样。
缺乏有效管控，造成资源浪费采购部门制定的采购计划，一般是基于现有库存。而需求部门与采购部门如果不能充分沟通，企业管理者对采购环节又不会亲力亲为，容易造成大库存，占用大量流动资金和企业资源。
当今社会生产技术的高速发展，已经使得产品的技术差异变得很小，企业间的差异更多地体现在运作模式上，而企业的内部管理方式就是企业运作模式的一个重要方面。特别在面对国际竞争的时候，已经出现了以是否上了ERP来决定你能否成为供应商的情况，这是信息化时代带给企业运作模式的最直接的变化。
选择软件供应商时最常见的错误之一，就是选择了不了解自己企业业务运营的ERP软件供应商。决策者们通常会被“大品牌”概念所误导，认为选择大品牌的软件即可收到较高的投资回报率(ROI)。然而，大多数大品牌软件供应商因为涉及的业务层面太过广泛，而无法为特定行业提供专业化的行业知识。
现代企业成功的采购管理，越来越离不开ERP的成功实施，ERP已经成为现代化采购管理的重要工具。 采购管理与ERP集成的一体化思想 ERP系统面向企业的整个业务流程，其核心思想是将企业的业务流程看作是一条紧密连接的供应链，它将企 业管理从企业内部延伸到企业外部，对企业供应链的所有环节进行管理和集成。
erp生成的转账凭证如何删除
在用友U8系统中，若需删除由ERP生成的转账凭证，首先需进入填制凭证界面，点击整理选项。随后，一个新窗口将弹出，需在此窗口中选择凭证所属的期间并点击确定按钮。紧接着，系统将展示一个作废凭证表的对话框，在此表单中，你可以看到系统筛选出的所有作废凭证，并且能够发现其中有一个删除选项。
打开用友U8的填制凭证界面点击整理选项，在弹出的窗口中选择凭证期间并点击确定按钮。下一步会显示作废凭证表的对话框，在系统过滤出来的作废凭证那里可以看到删除这一项。
首先登陆用友软件进入软件主界面。如图按“财务会计”→“总账”→“凭证”→“审核凭证”的顺序分别双击各菜单。如图在弹出的“凭证审核”对话框中点击“确定”。如图找到“付字0002”号凭证，双击打开该凭证。如图在“审核凭证”界面中点击工具栏的“取消”按钮。
进入用友U8的填制凭证窗口，在工具栏那里选择作废这一项。下一步，会发现记账凭证已经贴上作废的标志。这个时候通过工具栏的整理来过滤需要删除的凭证，完成以后点击确定按钮。等提示是否需要整理凭证以后，根据实际情况来确定。
只有下面几种情况涉及到现金银行存款的凭证就那张，所以出纳的账号只能查到那一张。
一般来说自动生成的凭证是不允许修改的，最好的方式是删除凭证，将信息更正后，重新生成凭证。
erp系统怎么审核凭证
在ERP系统中，审核凭证是一个确保企业财务数据准确无误的关键步骤。具体操作如下：打开用友ERP软件，输入正确的用户名和密码，登录系统。接着，在主界面上找到凭证审核的入口，点击进入凭证审核界面。在凭证审核界面，用户可以查看到待审核的凭证列表。
在ERP系统中进行财务做账时，首先启动软件，选择“财务会计”菜单下的“总账”选项，随后点击“凭证处理”。进入凭证处理界面后，点击“凭证录入”按钮，开始手工录入根据原始单据生成的凭证信息，完成后点击左上角的保存键。
填制凭证：增加——录入——保存 注：☆ 若有辅助核算的科目，在录入科目编码后，系统自动出现相关辅助信息，选择录入。（右下角图标，双击辅助核算快捷图标）☆ 金额是红数时，在金额栏录入时，只需录入“-”负数即可。☆ “+”号为自动找平键。
首先，需要以审核人身份登录用友系统，才可以进行反审核操作。依次选择【总账】——【凭证】——【审核凭证】。在凭证审核窗口中，选择好需要反审核的月份等信息，之后点击【确认】。
使用ERP金蝶系统的方法如下：首先，进行初始化，录入初始数据，这是系统运行的基础。接着，进行凭证处理，这是关键步骤，需要确保数据的准确性，因为这是后续所有处理的基础。然后，对录入的凭证进行审核。接下来，执行过账操作。紧接着，进行结转损益的处理，确保系统的准确运行。
启用应收管理模块，销售发票通过复核后，应将其传入应收模块。设置好相关科目，自动生成记账凭证，完成凭证审核与记账流程。用友U8+，承载着用友团队近十多年来，致力于为中国成长型企业信息化管理的深厚积累与创新。
U8应付模块中的凭证怎么修改
1、首先，打开U8系统并登录到对应账套。接着，进入应付模块，在主界面上点击应付模块的入口，进入功能区域。然后，找到凭证管理入口，点击进入凭证管理界面，通常该功能在菜单栏“凭证”或类似选项中。使用搜索或筛选功能，根据凭证号、日期、供应商等条件找到需修改凭证。
2、进入凭证管理模块。该模块提供了对财务凭证的全面管理功能。 在凭证列表中选择需要修改的凭证。系统会显示所有已录入的凭证信息，包括凭证号、日期、内容等。 点击相应的凭证，进入凭证详情页面。在这里，用户可以查看凭证的详细信息，包括借方和贷方的账户、金额等。
3、首先，启动U8框架并打开开发者工具，然后在菜单栏中依次选择“开发”、“数据管理”、“凭证”选项。接着，在“凭证”界面中，定位到需要修改的凭证字，点击相应的“编辑”按钮。
用友erp凭证被用户查询的介绍就聊到这里吧，感谢你花时间阅读本站内容，更多关于用友凭证能查询到但无法审核、用友erp凭证被用户查询的信息别忘了在本站进行查找喔。
