今天给各位分享用友8财务软件教程的知识，其中也会对用友财务软件u8教程进行解释，如果能碰巧解决你现在面临的问题，别忘了关注本站，现在开始吧！
添加微信好友, 获取更多信息
复制微信号
本文目录一览：
- 1、用友U8操作教程:[27]设置凭证类别
- 2、用友U8操作教程:如何设置期间损益结转
- 3、用友U8操作教程:[29]设置结算方式
- 4、用友u8财务软件的操作教程
- 5、用友ERPu8财务软件的使用流程
- 6、用友U8操作教程:[21]增加会计科目
用友U8操作教程:[27]设置凭证类别
首先，需要用管理员账号登录用友U8系统。然后，在基础设置模块中选择财务-凭证类别进入凭证类别设置页面。在此页面，可以根据企业的实际业务需求，设置不同的凭证类别。
点击“业务工作”选项卡。如图按“财务会计”→“总账”→“凭证”→“常用凭证”的顺序分别双击各菜单。在弹出的“常用凭证”窗口中点击“增加”。如图在“编码”和“说明”所对应的单元格录入“1”和“从交通银行提取现金”。
用友设置凭证类别的步骤如下：登录用友财务软件，进入“凭证管理”页面。在页面的上方找到并点击“设置”按钮，进入后选择“凭证类别设置”。在弹出的“凭证类别设置”窗口中，点击“新建”按钮来创建一个新的凭证类别。
在进行用友T3财务管理软件的操作时，若要对凭证类别进行设置，首先点击“基础设置”中的“财务”选项，然后选择“凭证类别”进入预置界面。在弹出的对话框中，点击“无限制”，并选择相应的限制类型。例如，对于收款凭证，其限制类型应设为“借方必有”。此时，需要确保设置限制类型后，同时配置限制科目。
在用友的基础设置选项中进行设置，具体操作步骤如下：打开、登录用友软件，点击“基础设置”选项卡。
系统默认的都是自动编号，你首先要将设置选项里的系统编号改为手工编号，然后，再把要插入凭证后面的凭证号都修改，往后错一位，这样，留出一个空号，你再增加这张凭证，凭证号输入正确的号码，就可以了。最后再把编号规则改回来就行了。
用友U8操作教程:如何设置期间损益结转
首先，打开总账界面，找到并点击【月末结转】图标，进入损益结转界面。然后，选择【期间损益结转】选项。如果是第一次使用该功能，需要设置损益类科目对应的本年利润科目。点击“期间损益结转”旁边的小放大镜，进入损益科目设置界面。
在用友U8中设置期间损益结转，首先需要在会计分录中正确配置。具体操作是：进入“期末”菜单，选择“转账”，再点击“转账设置”，进入“期间损益”设置界面，将“转入科目”设置为“4103本年利润”。这样设置后，系统会自动将相应的损益科目余额结转到“4103本年利润”科目。
设置期间损益结转会计分录步骤如下：选择期末，转至“转账”选项，然后进入“转账设置”页面，点击“期间损益”进行设置。在转入科目中设定为“4103本年利润”。接着，继续转至“期末——转账——转账生成”，选择“期间损益”结转，系统会自动生成相应的会计分录。
用友U8操作教程:[29]设置结算方式
1、首先，打开用友U8财务软件，在主界面中选择基础设置，然后选择结算方式。在结算方式设置中，企业可以根据自己的实际业务需求，设置不同的结算方式，如现金、银行转账、支票、汇票等。每种结算方式都需要设置相应的编号、名称、科目、账户等信息。
2、在设置用友U8的结算方式时，首先需要明确编码规则。规则要求必须先建立上级分组，随后才能创建下级具体的结算方式。例如，在常用结算方式中，我们可以设定为1常用结算，之后再针对现金结算设定为101。这里的关键在于，只有建立好上级分类后，才能进行具体结算方式的输入。
3、常见的结算方式包括现金支票、转账支票等。在用友软件中，你需要在相应的设置菜单中，找到结算方式的选项，然后根据实际需要，选择或新建一个结算方式，输入其对应的编码和描述，如“现金支票”或“转账支票”。确保每一项设置准确无误，以避免后续操作中出现不必要的错误。
4、用友U8系统在对已记账凭证进行冲销和修改时，需要遵循以下步骤，确保操作的准确性和完整性。首先进入用友U8主页，找到并点击需修改的记账凭证，以进入详细信息界面。在详细信息界面中，通过工具栏选择“修改”选项，进入凭证修改页面。此时，应仔细核对凭证信息，针对可能出现的错误进行针对性修正。
5、用友ERP-U8财务软件的操作流程： 设置 (一)、基本信息：企业门户——设置——基本信息——(1)系统 启用——(2)编码方案——(3)数据精度 系统启用：本功能用于已安装系统(或模块)的启用，并记录启用日期和启用人。要使用一个产品必须先启用这个产品。
用友u8财务软件的操作教程
反结账操作流程图：【操作步骤】选择【业务处理】菜单中【反结账】菜单项，屏幕显示反结账界面；择要反结账的工资类别，确认即可。 注意事项： (1)、本功能只能由账套(类别)主管才能执行。 (2)、有下列情况之一，不允许反结账： 总账系统已结账。 汇总工资类别的会计月份=反结账会计月，且包括需反结账的工资类别。
启动用友U8财务软件：首先，确保计算机上安装了U8财务软件，并双击桌面上的软件图标或通过开始菜单找到并打开它。 录入财务凭证：在软件主界面，点击“财务凭证录入”按钮进入凭证录入模块。根据您的业务需求，选择适当的凭证类型，如收入凭证或支出凭证，进行详细录入。
确保操作环境为Dell游匣G15，操作系统为win10，用友U8财务软件版本为1。 在用友U8中，启动结账功能，通过点击“结账”图标进入结账界面。 若要取消2018年8月份的结账，需在结账界面中选择2018年8月份，此时界面会出现蓝色高亮，表示选中成功。
- 日常业务操作流程：新增工资类别，部门档案，打开工资类别，工资管理流程，月末处理结账。- 反结账操作流程：选择反结账的工资类别，确认操作。固定资产管理 - 日常业务操作流程：原始卡片录入，资产增加，变动单，卡片管理，计提折旧，批量制单，月末结账。
进入用友U8财务软件后，找到并点击“基础设置”菜单，再进入“财务”子菜单，最后选择“会计科目”。在会计科目界面，点击“增加”按钮，开始输入会计科目信息。确保所有需要的数据都被准确无误地填入，然后点击“确定”。
用友ERPu8财务软件的使用流程
系统启用 - 用于启用已安装的系统或模块，记录启用日期和启用人。- 系统管理员和账套主管具有系统启用权限。- 操作步骤：- 打开【系统启用】菜单，选择要启用的系统打勾。- 输入启用会计期间的年、月数据。- 确认后，保存启用信息，记录启用人。
反结账操作流程图：【操作步骤】选择【业务处理】菜单中【反结账】菜单项，屏幕显示反结账界面；择要反结账的工资类别，确认即可。 注意事项： (1)、本功能只能由账套(类别)主管才能执行。 (2)、有下列情况之一，不允许反结账： 总账系统已结账。 汇总工资类别的会计月份=反结账会计月，且包括需反结账的工资类别。
- 日常业务操作流程：填制凭证、审核凭证、记账、月末处理（结账）。- 自动转账凭证需先审核、记账后才能生成。- 反结账、反记账、对账、恢复记账前状态等操作流程。UFO报表操作 - 主要功能：提供应用服务的查询，实现与其他业务应用模型的数据传递。
首先，打开用友ERP-U8系统，进入基础设置模块，找到并点击“基础档案”，接着在下拉菜单中选择“财务”选项，然后点击“会计科目”。在会计科目页面中，您就可以对已有的科目进行查看和管理，包括添加、修改、删除等操作。确保在此页面下，会计科目设置正确无误，以支持后续的财务处理工作。
如果说是财务流程，简单的说，财务流程分为三大模块：总账、应收、应付。应付由应付会计进行处理，一般先根据供应链中的采购管理处理采购入库，根据付款在应付模块中核销，完成所有入库单的发票处理，并处理所有采购发票、收付款单的凭证处理。
帐套如何进行引入 ：开始——程序——用友ERP-U8——系统管理——操作员admin——密码——账套(找到备份的数据)——引入——**账套引入完成 或用账套主管引入年度账。
用友U8操作教程:[21]增加会计科目
1、进入用友u8财务软件后，首先进入基础设置界面，选择财务分类下的会计科目进行操作。在会计科目界面，找到并点击增加选项，系统将引导用户输入会计科目名称、编号等详细信息。按照系统提示，完整填写所有需要的科目信息，包括但不限于科目名称、编号、科目类型等，随后点击确定按钮。
2、进入用友U8财务软件后，找到并点击“基础设置”菜单，再进入“财务”子菜单，最后选择“会计科目”。在会计科目界面，点击“增加”按钮，开始输入会计科目信息。确保所有需要的数据都被准确无误地填入，然后点击“确定”。
3、在用友U8系统中，增加会计科目可以通过多种方式实现。当在填制凭证时，遇到需要新增会计科目或明细核算科目的情况，可以在会计科目列表中按“F2”键，随后选择需要添加的会计科目，点击“增加”按钮，完成添加后，再点击“确定”按钮即可。
4、在用友U8系统中，若要增加会计二级科目，请按照以下步骤操作。首先，请确认您的科目级别设置中是否已包含二级科目选项。如有二级设置，您将能够进行下一步。接下来，请点击“会计科目”选项，然后选择“增加”按钮。此时，您将被引导至一个新的输入页面，用于添加新的会计科目。
5、在用友软件U8中，如果希望增加一个末级会计科目，首先需要检查科目级别设置是否已设定为二级。如果有二级设置，您可以通过以下步骤操作：进入会计科目管理界面，点击“增加”按钮，然后输入所需的新科目编码及其他相关选项，最后点击“增加”。
关于用友8财务软件教程和用友财务软件u8教程的介绍到此就结束了，不知道你从中找到你需要的信息了吗 ？如果你还想了解更多这方面的信息，记得收藏关注本站。
