今天给各位分享用友财务软件采购业务的知识，其中也会对用友采购流程的主要5个步骤进行解释，如果能碰巧解决你现在面临的问题，别忘了关注本站，现在开始吧！
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本文目录一览：
- 1、用友软件中采购入库的对方科目和暂估科目是什么
- 2、用友畅捷通T+如何进行采购最高进价控制
- 3、用友财务软件里面采购入库单可以直接生成记账凭证吗?请高手指点。_百度...
- 4、用友请购权限是什么
- 5、用友应付单是什么
用友软件中采购入库的对方科目和暂估科目是什么
在用友软件中，采购入库的对方科目通常是“材料采购”。这是因为在采购入库时，为了暂时存放采购成本，可以设置一个中间科目，如“材料采购”。因此，采购入库的对方科目应为“材料采购”。而暂估科目则可以在应付账款下设置二级科目，例如“暂估应付款”。所以，暂估科目的设置可以是“应付账款-暂估应付款”。
在用友软件中，对于采购入库业务，应设置一个中间科目“材料采购”，因此采购入库的对方科目即为“材料采购”。而暂估科目则需要在应付账款下设置一个二级科目“暂估应付款”，这样暂估科目即为“应付账款-暂估应付款”。
对方科目都是应付账款科目。这里对于采购入库应该设置一个中间科目“材料采购”，所以采购入库的对方科目应该是“材料采购”。暂估科目可以在应付账款下设置一个2级科目“暂估应付款”，所以暂估科目应该是“应付账款-暂估应付款”。
用友畅捷通T+如何进行采购最高进价控制
在用友畅捷通T+财务软件中，若需实现采购最高进价的控制，可以通过系统设置来达成。具体步骤为：首先，进入“系统管理”界面，点击进入“账套设置”，随后选择“选项设置”，最后点击“采购”选项。在此选项中，勾选“最高进价控制”这一选项。
点击“系统管理”-“账套设置”-“选项设置”-“采购”，勾上“最高进价控制”后进行选择。在单价价格超过最高进价时，如果选择“提示”，则保存单据的时候提示超过最高进价，如果选择“密码”，则需要输入密码后保存单据；如果选择“禁止”，则单据不能保存。
用友财务软件里面采购入库单可以直接生成记账凭证吗?请高手指点。_百度...
1、用友财务软件里面的采购入库单可以直接生成记账凭证。具体来说：生成应付暂估凭证：在用友财务软件中，当企业采购入库但尚未收到发票时，可以在存货核算模块直接根据采购入库单生成应付暂估凭证。这一功能允许企业先行确认入库，确保账务处理的及时性，避免因发票延迟导致的账务处理延误。
2、可以。其中的具体步骤如下：在用友财务软件里面找到应付款管理窗口，点击凭证处理下的生成凭证选项。这个时候会弹出查询条件的对话框，需要选择收付款单这一项并回车确定。下一步在选择标志那里输入1以后，点击制单这个图标。
3、在用友财务软件中，采购入库单首先需要在存货核算模块的业务核算中进行正常单据记账。记账完成后，在存货核算模块的财务核算中，系统会自动生成与采购入库单相对应的记账凭证。应付暂估凭证：当企业收到采购入库单但尚未收到发票时，可以在存货核算模块生成应付暂估凭证。
4、存货记账凭证：在用友财务软件中，当执行采购入库单的记账操作时，系统会自动在存货核算模块的财务核算部分生成相应的存货记账凭证。这个凭证记录了采购入库的货物及其相关的成本信息。应付凭证：在应付款管理模块中，当应付单据审核通过后，系统会在【制单处理】功能下自动生成应付凭证。
用友请购权限是什么
1、用友请购权限是指在用友财务软件系统中的一种特定权限，主要用于规范采购流程的审批和管理。具体来说，该权限涵盖了以下几个方面：采购申请单的创建：拥有请购权限的用户可以根据企业的实际需求，在财务系统中创建采购申请单，包括采购物品的种类、数量、预算等详细信息。这是采购流程的第一步，确保采购活动的合规性和准确性。
2、换个账号进入软件看看。如果正常说明有 字段限制了。 换账号一样的现象 去单据格式设计里 看一下，很有可能是单据格式被改动了。
3、. U8往来单位可维护的信息更多，客户支持多个开票单位，多个发货地址，多个联系人等 ；1 U8可用量公式可自定义；1 U8有请购单管理。
用友应付单是什么
1、用友应付单是一种财务管理软件中的单据，主要用于记录企业应支付给供应商的款项。具体解释如下：定义：用友应付单是在使用用友财务软件的企业的采购业务中，用来记录应支付给供应商款项的凭证。当企业从供应商处购买商品或服务时，会产生相应的应付款项，用友应付单即用于管理这些款项。
2、用友U8在采购业务中会使用到应付单。应付单的使用情况主要包括以下几点：采购订单生成后：在实际收货并确认质量无误，进行入库操作时，应付单会被调用以记录采购款项的凭证。
3、在用友U8中，中国石油H股在以下情况下会用到应付单：当月采购当月付款：当中国石油H股进行采购业务，并且约定在当月完成付款时，需要使用应付单来记录这笔应付款项。这是因为应付款管理模块主要处理与采购业务相关的应付款项，确保企业能够准确核算因购买材料、商品等经营活动应支付的款项。
4、用友ncc应付单对应的科目是应付账款。解释如下：应付单的作用：在用友ncc系统中，应付单用于记录企业应支付给供应商的货款。当企业从供应商处购买商品或服务时，由于商业信用的存在，企业通常不会立即支付全部款项，而是按照约定的时间支付。这时，应付单就起到了记录这些未结清债务的作用。
关于用友财务软件采购业务和用友采购流程的主要5个步骤的介绍到此就结束了，不知道你从中找到你需要的信息了吗 ？如果你还想了解更多这方面的信息，记得收藏关注本站。
