本篇文章给大家谈谈用友erp采购发票结算，以及用友采购发票入账流程对应的知识点，希望对各位有所帮助，不要忘了收藏本站喔。
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在用友ERP-U8中,如何进行采购成本确认
在用友ERPU8中，采购成本确认主要在采购发票结算与存货核算的结算成本处理环节进行，具体步骤如下：暂估状态处理：当采购入库但发票未到时，系统会将采购成本记录为暂估状态。此时，系统中的采购成本为暂估数据，与实际成本存在差异。发票到达后的结算：当发票到达后，系统会根据发票信息进行结算。
采购成本确认在ERP-U8系统中，主要在采购发票结算与存货核算的结算成本处理环节进行。确认的目的在于将暂估数据冲销，形成准确的采购成本，从而有利于分析成本差异，实现成本控制。暂估与结算的概念如下：采购入库单凭证有两种形式。当发票未到时，系统记录为暂估状态，借记原材料，贷记应付账款-应付暂估。
打开电脑，进入“u8”，如图所示，选择一种“计算方法”。如图所示，打开“基础设置”，点击“成本中心”。打开“成本中心档案”，点击“增列”。点击“保存常用条件”-产品定义属性，进行“数据”填写。打开“定义费用明细”，输入“折旧”、“管理人员工资”等费用。
t3如何现结制单
T3现结制单的操作步骤如下：录入采购发票信息 在用友软件中，首先需要进行采购发票的录入。依次点击“采购管理”--“采购发票”--“增加”，开始录入相关的采购信息，包括供应商名称、采购物品、数量、单价等。确保所有信息准确无误后，点击‘保存’。
T3现结制单的操作步骤如下：启动用友软件并进入采购管理模块：首先，确保已经打开用友软件，并登录到相应的账户。在软件主界面，依次点击“采购管理”--“采购发票”--“增加”，开始录入采购发票的相关信息。
T3现结制单的步骤如下：录入采购发票信息：打开用友软件，依次点击“采购管理”“采购发票”“增加”，开始录入相关的采购发票信息。进行现付操作：填制采购发票完毕后，点击‘保存’‘现付’，此时会弹出“采购现付”对话框。在对话框中选择合适的‘结算方式’，并录入相关信息。
用友软件的普通采购发票已经结算了,如何取消结算
1、若需要修改入库单，首要步骤是取消结算。然而，取消结算并非总是那么简单，因为系统会检查多项条件。例如，是否已经生成了凭证，以及采购系统是否已经完成了结账过程。如果这些条件都满足，那么取消结算就可以进行。在实际操作中，取消结算可能涉及多个步骤和注意事项。首先，确认没有其他关联操作正在使用或依赖于已结算的入库单。
2、制作一张红字的采购入库单，确保其数量和金额与错误单据完全一致；对于这张红字单据，需要正常进行记账处理；完成上述步骤后，再按照正确的采购发票数量和金额，重新制作一张采购入库单；在完成新单据的制作后，进行相应的结算操作。
3、用友T3怎么删除已结算单据 用友T3删除已结算单据方法如下： 进入“采购”-“供应商往来”-“取消操作”-选择操作型别‘核销’-‘确定’-在需要取消核销的单据上标志Y--最后点选“确定”。
关于用友erp采购发票结算和用友采购发票入账流程的介绍到此就结束了，不知道你从中找到你需要的信息了吗 ？如果你还想了解更多这方面的信息，记得收藏关注本站。
