今天给各位分享用友ERP软件成本核算流程的知识，其中也会对用友财务软件成本核算进行解释，如果能碰巧解决你现在面临的问题，别忘了关注本站，现在开始吧！
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本文目录一览：
- 1、用友ERP系统,U9操作流程图
- 2、在用友ERP-U8中,如何进行采购成本确认
- 3、用友ERP——U8的月末结账顺序
- 4、用友ERP如何计算销售产品的成本呢
- 5、用友ERP-u8财务软件的使用流程
- 6、用友u8怎样计算成本?
用友ERP系统,U9操作流程图
系统登录 用户通过输入用户名、密码及验证码，登录到用友ERP-U9系统。系统主界面 登录成功后，用户会进入系统的主界面，这里会显示一系列的功能模块，如供应链管理、财务管理、人力资源管理等。供应链管理操作 在供应链管理中，用户可以进行采购管理、销售管理、库存管理等相关操作。
首先，销售部人员在U9中录入销售单，将订单信息传递给生产部，作为生产计划的基础。随着二期生产管理子系统的启用，生产部会根据销售订单的需求制作生产计划，计算所需物料，然后在U9中生成物料需求单，进一步传递给采购部。采购部收到物料需求单后，会进行采购并在U9中录入采购单，将采购信息传递给物流部。
销售部门人员会在U9系统中录入销售订单，然后将订单传递给生产部门。 一旦生产管理子系统第二阶段启用，生产部门人员就会根据销售订单中的成品需求来编制生产计划，并计算所需物料，接着在U9系统中创建物料需求订单，再将其发送给采购部门。
销售部人员在U9里录入销售单传递给生产部。在二期生产管理子系统上线后，生产部人员根据销售单的成品需求制作生产计划，计算物料需求，并在U9里制作物料需求单传递给采购部。采购部人员根据物料需求单据去采购，在U9里录入采购单传递给物流部。物流部仓库人员。
在用友ERP-U8中,如何进行采购成本确认
在用友ERPU8中，采购成本确认主要在采购发票结算与存货核算的结算成本处理环节进行，具体步骤如下：暂估状态处理：当采购入库但发票未到时，系统会将采购成本记录为暂估状态。此时，系统中的采购成本为暂估数据，与实际成本存在差异。发票到达后的结算：当发票到达后，系统会根据发票信息进行结算。
采购成本确认在ERP-U8系统中，主要在采购发票结算与存货核算的结算成本处理环节进行。确认的目的在于将暂估数据冲销，形成准确的采购成本，从而有利于分析成本差异，实现成本控制。暂估与结算的概念如下：采购入库单凭证有两种形式。当发票未到时，系统记录为暂估状态，借记原材料，贷记应付账款-应付暂估。
打开电脑，进入“u8”，如图所示，选择一种“计算方法”。如图所示，打开“基础设置”，点击“成本中心”。打开“成本中心档案”，点击“增列”。点击“保存常用条件”-产品定义属性，进行“数据”填写。打开“定义费用明细”，输入“折旧”、“管理人员工资”等费用。
首先，通过“期末”菜单进入“转账定义”，选择“期间损益”并确定凭证类别和本年利润科目。接下来，在“期末”菜单下选择“转账生成”，并选定结转月份和期间损益结转。此时，可以选择将收入、支出类分别结转或一次性全部结转，点击“全选”按钮后，再点击“确定”按钮生成凭证。
根据存货分类设置存货科目、分期收款发出商品科目，双击进入下一界面，点选“月初回冲”参数，点确定。设置相关科目生成凭证：借原材料，贷应付暂估。应付模块凭证科目设置 应付账款科目受控应付模块，设置相关科目生成凭证：借应付暂估，借进项税，贷应付账款。
在库存管理模块中，当月所有出入库单据填制完成后，应检查所有出入库单是否已审核，确保库存数据的准确性。完成上述步骤后，可以进行存货成本的财务核算。
用友ERP——U8的月末结账顺序
1、在固定资产模块中，月末需计提折旧并生成凭证传递至总账。如资产卡片有变动，月末也须制单。如选项中设置了“固定资产与总账对账不平的情况不允许固定资产结账”，则需在总账凭证记账前不能结账，会提示对账不平，可在总账凭证记账后再进行固定资产结账。
2、请确保将生成的凭证检查填完整并保存（有已生成字样），之后进行凭证审核和记账操作。完成上述步骤后，进行月末结账操作。选择需要结账的月份，依次点击“下一步”进行对账，再次点击“下一步”，最后点击“结账”完成操作。
3、在库存管理里面，月末结账。然后在存货核算里面-正常单据记账，再做仓库期末处理。处理完成以后在存货核算里面月末结账 .反结账的话，把系统日期调整为下月，然后存货核算-月末结账-取消月末结账，期末处理-选择已处理仓库-确定，再恢复记账。
用友ERP如何计算销售产品的成本呢
1、打开电脑，进入“u8”，如图所示，选择一种“计算方法”。如图所示，打开“基础设置”，点击“成本中心”。打开“成本中心档案”，点击“增列”。点击“保存常用条件”-产品定义属性，进行“数据”填写。打开“定义费用明细”，输入“折旧”、“管理人员工资”等费用。打开“定义分配率”，勾选“分配方法”，即可求出成本。
2、手工做生产订单，领料的时候以生产订单来领，这样做就可以查询到这个生产订单月末领了多少材料，这样就可以算出成本啊，很简单的。
3、首先，对当月未到发票的采购入库单进行单价暂估；然后，过滤包含未审核单据，对已有单价的出库单重新计算；接着，处理当月结算的暂估单据，系统自动生成红蓝字回冲单；随后，根据计价方式，计算出当月出库成本，生成暂估回冲单；生成凭证，确保应付款已生成凭证，月末需把红字回冲单和当月暂估的数据生成凭证。
4、在存货核算模块中，系统会进行结算成本处理，将采购成本分配到相应的存货上。这一步骤确保了采购成本的准确性和透明性。总结：采购成本确认的过程实质上是将暂估成本调整为实际成本的过程。
5、在用友ERP系统中，自定义转账常用公式对于财务管理至关重要。以下是几个常用的公式示例： 结转制造费用：借方记录生产成本，贷方记录制造费用。具体公式为：借：生产成本CE（）贷：制造费用QM（制造费用，月）公式含义：借方记录借贷方差额，贷方记录制造费用本月期末余额。
用友ERP-u8财务软件的使用流程
- 日常业务操作流程：新增工资类别，部门档案，打开工资类别，工资管理流程，月末处理结账。- 反结账操作流程：选择反结账的工资类别，确认操作。固定资产管理 - 日常业务操作流程：原始卡片录入，资产增加，变动单，卡片管理，计提折旧，批量制单，月末结账。- 改进功能：卡片管理数据输出，复制功能，计件工资管理，数据上报和采集。
反结账操作流程图：【操作步骤】选择【业务处理】菜单中【反结账】菜单项，屏幕显示反结账界面；择要反结账的工资类别，确认即可。 注意事项： (1)、本功能只能由账套(类别)主管才能执行。 (2)、有下列情况之一，不允许反结账： 总账系统已结账。 汇总工资类别的会计月份=反结账会计月，且包括需反结账的工资类别。
请确保将生成的凭证检查填完整并保存（有已生成字样），之后进行凭证审核和记账操作。完成上述步骤后，进行月末结账操作。选择需要结账的月份，依次点击“下一步”进行对账，再次点击“下一步”，最后点击“结账”完成操作。
在使用用友ERP-U8财务软件时，录入期初余额的过程相对直观。首先，您需要进入总帐模块，这是软件中用于管理各类会计账目的主要界面。在左侧的导航栏中，您可以看到一系列的操作选项，其中一项便是“系统初始化”。点击这个选项后，系统会提供进一步的引导步骤。
在用友财务软件的主界面上，首先点击总账，然后进入设置，最后点击期初余额，进行一系列操作。当需要修改具体数据时，只需将光标定位到相应位置，直接输入正确数值即可。若决定不进行修改，只需按下ESC键即可取消。
用友u8怎样计算成本?
1、打开电脑，进入“u8”，如图所示，选择一种“计算方法”。如图所示，打开“基础设置”，点击“成本中心”。打开“成本中心档案”，点击“增列”。点击“保存常用条件”-产品定义属性，进行“数据”填写。打开“定义费用明细”，输入“折旧”、“管理人员工资”等费用。打开“定义分配率”，勾选“分配方法”，即可求出成本。
2、成本计算是用友U8成本核算的核心环节。在“成本核算”模块中，选择“成本计算”选项，根据所选的成本类型（如产品成本、项目成本等）和计算条件（如产品编码、项目编号等），点击“计算”按钮进行成本的计算。用友U8会根据录入的成本数据自动生成成本核算表格，展示成本核算结果。
3、打开用友U8的主页，点击基础设置选项卡，按基础档案→其他→常用摘要的顺序分别双击各菜单。下一步，需要在弹出的常用摘要窗口中点击增加。这个时候，可以分别在摘要编码和摘要内容对应的单元格内输入1和销售产品。
4、一般是月底统一核算销售成本，按月加权平均。当月开的票，1号和31号开的成本是一样的，根据存货采购先进先出。今年要是开去年的发票，开票之前如果你今年采购了，而且单价与去年不同，自动结转的话会影响成本单价，可以选择手工结转。
5、单击主菜单中的【核算】，然后点击菜单中的【卷积运算】。系统弹出卷积运算界面，卷积选项：自动卷积：选择此选项，不可以选择层次进行检查、计算、恢复，系统自动一次性按顺序由低层到高层完成所有成本BOM层次成本计算，包括存货核算中的单据记账、期末处理、产成品成本分配等及成本计算，中间过程无法干预。
6、用友U8+结转生产成本的流程主要包括以下几个步骤： 归集生产成本 记录材料耗用、人工费用及制造费用：在生产过程中，需要详细记录所使用的材料、人工以及产生的制造费用。 归集到生产成本科目：将这些费用归集到生产成本科目中，以便后续进行成本结转。
关于用友ERP软件成本核算流程和用友财务软件成本核算的介绍到此就结束了，不知道你从中找到你需要的信息了吗 ？如果你还想了解更多这方面的信息，记得收藏关注本站。
