本篇文章给大家谈谈用友财务软件发票录入流程，以及用友增值税发票怎么录入对应的知识点，希望对各位有所帮助，不要忘了收藏本站喔。
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用友软件怎么制凭证?
用友软件制凭证的方法如下：登录系统：打开用友软件，进入登录界面。输入用户名和密码，选择正确的账套。点击登录按钮，进入系统主界面。选择凭证类别：在软件主界面，选择“凭证管理”或类似选项，进入凭证录入界面。根据实际需要，从收款凭证、付款凭证、转账凭证等类别中选择相应的凭证类别。
首先以张强（编号：102；密码：102）的身份使用100账套登录到“企业应用平台”。点击“业务工作”选项卡。如图按“财务会计”→“总账”→“期末”→“转账定义”→“自定义转账”的顺序分别双击各菜单。如图在弹出的“自定义转账设置”窗口中点击“增加”。
用友填制凭证的方法如下：登录企业应用平台：确保登录日期的有效性，避免跨年操作。进入总账模块：登录后，选择路径至财务会计下的总账部分。选择填制凭证：点击凭证，然后选择填制凭证。填写凭证信息：详细填写凭证摘要：这将有助于后续的财务分析和审计工作。
启动用友U8软件，输入账号密码后登录。进入业务工作界面，点击“财务会计”选项。接着，在财务工作模块中选择“总账”功能。进入总账界面后，点击“凭证”选项，选择“填制凭证”，点击“新增凭证”。在总账的设置中，找到“选项”设置项，点击打开。
用友U8填制凭证时怎么在里面录入支票号
1、在Lenovo XiaoXin Air 15IKBR电脑端（windows10系统）打开用友U8（V10_Win10系统），在设置结算方式的界面中，添加如“现金支票、转账支票等结算方式，并将是否票据管理的选项选中；打开“总账”——“选项”——点击凭证标签页，将其中的支票控制选项选中，就可以了。
2、电算化里面填制凭证，在录入银行存款科目后回车准备录入金额前，会弹出录入支付方式及支票号的界面。要实现这个界面，需要在会计科目的银行存款科目先设置其为银行账辅助项目。
3、用友u8凭证号需要自行输入。记账凭证票号输入：总账选项---凭证标签页，勾选支票控制；设置--结算方式---修改有关的结算方式记账凭证的编号是用友系统自动按顺序产生的。日期是系统自己显示的，单也可以收到改日期。点击记账凭证录入时科目和金额填进去的时候日期也能手动修改。
用友U8里怎么录入增值税专用发票
1、在用友U8系统中录入增值税专用发票，需要进入系统的采购管理或销售管理模块，具体根据发票类型选择。找到发票管理功能，选择增值税专用发票选项，然后点击新增按钮开始录入。
2、用友U8的增值税专用发票录入过程相当直接。首先，打开软件，导航至应付款管理，然后选择凭证处理，接着点击生成凭证的选项。这将带你进入一个新的操作界面，你需要根据企业的实际业务情况，设定相应的查询条件，并确认你的操作选择。
3、在用友U8里，按照应付款管理→凭证处理→生成凭证的顺序进行点击。下一步来到一个新的界面，根据实际情况设置查询条件并确定操作。这个时候将选择标志置为1，如果没问题就直接制单。这样一来通过保存成记账凭证以后，即可录入增值税专用发票了。
4、用友U8在发货单生成发票这个环节，如果选择了“专用发票”，则必须完善自己和往来单位的资料（名称，税号（即统一信用代码）、地址电话，开户行，账户）。自己的资料可以以账套主管身份登录系统管理，修改账套信息 来填录。客户资料在基础设置—往来单位—客户/供应商 填录完善。
5、在用友U8系统中，将退货单生成销售专用发票的步骤如下：在销售发票界面操作：进入用友U8系统的销售发票界面。在该界面点击“生成”按钮。参照销售出库单生成发票：在点击“生成”后，系统会参照销售出库单进行操作。此时，系统应弹出与退货单相关的销售出库单列表。
用友采购入库单怎样生成发票
首先，确保采购入库单已经正确录入系统，并且所有相关信息都已准确无误。选择生成发票功能：在用友软件中，找到与采购入库单相关的发票生成功能。这通常位于采购管理或应付账款管理模块中。关联采购入库单：在发票生成界面，选择或搜索要生成发票的采购入库单。系统通常会提供筛选和搜索功能，以便快速找到目标单据。
用友U8入库单自动生成凭证的方法如下：采购入库单的情况：库存模块录入：首先，在库存模块中完成入库单的录入。记账处理：录入完成后，在库存模块进行记账操作。暂估处理：接着，在存货核算模块对无发票的采购入库单进行暂估处理。自动生成凭证：完成记账和暂估处理后，系统会自动生成与采购入库单相关的凭证。
在业务工作界面中，选择“供应链”“库存管理”“入库业务”“采购入库单”。点击左上角的“增加”按钮，系统会自动生成入库单号与日期。输入仓库、入库类别、业务类型等相关信息。输入存货名称，并使用“F2”键进行查询以确保准确性。填写存货的数量、含税金额，并根据需要倒推单价。
用友t+普及版怎么录入凭证
首先，启动用友T+软件。进入财务管理模块。进入凭证录入界面：在菜单栏中选择“凭证”选项。点击“凭证录入”，跳转至凭证录入界面。选择凭证类型并输入基本信息：根据实际需求选择相应的凭证类型，如一般凭证、转账凭证或期末结转凭证等。输入凭证的日期、凭证编号以及简要描述等基本信息。
打开系统并进入财务管理模块：首先，打开用友T+系统。进入财务管理模块。进入凭证录入页面：选择“凭证”菜单。点击“凭证录入”进入凭证录入页面。录入凭证基本信息：选择凭证类型，如一般凭证、转账凭证或期末结转凭证等。输入凭证日期、凭证号、摘要等基本信息。
用友T3普及版完整做账流程主要包括以下步骤：设置账套和基础设置：创建公司账套。设置账户科目、币别、税率等基本信息。这些设置需通过系统管理员权限进入相关菜单完成。进行凭证录入：使用凭证录入功能记录日常业务。输入会计凭证的各项信息，如日期、摘要、科目、金额等。支持逐条录入或导入Excel表格进行批量录入。
登录到用友T3系统。找到并进入“财务管理”模块。录入2月份凭证：在财务管理模块内，找到并点击“会计凭证”。选择“录入凭证”，开始填写凭证信息。在录入凭证时，确保选择正确的日期，并填写当月凭证所需的科目以及借贷方金额。保存凭证：在所有信息填写准确无误后，点击“保存”按钮，保存所做的凭证。
在使用用友T3普及版进行完整的做账流程时，可以按照以下步骤进行： 设置账套和基础设置：在使用T3普及版之前，需要先进行账套和基础设置。这包括创建公司账套、设置账户科目、设置币别、设置税率等。根据具体情况，可以通过系统管理员权限进入相关菜单进行设置。
首先，确保用友T3系统已经正确安装并登录。进入财务管理模块，这是进行会计凭证操作的主要区域。选择会计凭证中的录入凭证选项：在财务管理模块中，找到并点击“会计凭证”或类似选项。选择“录入凭证”功能，进入凭证录入界面。
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