今天给各位分享用友erp怎么做退货处理的知识，其中也会对用友软件采购退货的流程进行解释，如果能碰巧解决你现在面临的问题，别忘了关注本站，现在开始吧！
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U8+ERP怎样做销售订单
首先，登录用友U8+ERP系统。进入供应链模块，这是处理销售订单等相关供应链事务的主要区域。录入基础信息：通过输入NA01进入销售组织、分销渠道、产品组等基础信息录入界面。在此界面，输入销售组织、分销渠道、产品组等相关信息。确认信息无误后，点击左上角的打钩按钮完成录入。
在u8系统中，销售业务的现结流程涉及多个关键步骤。首先，业务员依据客户需求在ERP系统中填制出口报价单，经过部长审查和PEB事业部总经理的审批，然后发给客户。客户同意后签字回传，业务员接着在ERP系统中填制出口订单，经业务部长审核后提交给PMC进行生产。
进入库存管理模块，找到并点击“库存设置”选项。 在设置界面中，找到零出库控制的设置项。 将零出库控制的开关设置为“超可用量出库”。这样，即使仓库实际库存量不足，系统也会生成销售发货单，并允许进行审核。
点击“应收款管理”-“日常处理”-“制单处理”；勾选“发票制单”，点击确定；选择相应的单据，点击菜单栏里的“制单”。
销售签回单：发货签回单是客户在收到货物以后，在发货单上进行收货签属或是提供签收的单据。销售发货出库之后，可以参照发货单生成签收单，用于记录客户签收的情况。销售报价单可以根据售前分析的模拟报价结果，得到存货价格。
在存货核算模块中，系统会进行结算成本处理，将采购成本分配到相应的存货上。这一步骤确保了采购成本的准确性和透明性。总结：采购成本确认的过程实质上是将暂估成本调整为实际成本的过程。
u8已完成未关闭的订单怎么处理
首先，如果订单已完成但尚未关闭，可以考虑暂时不关闭这些订单。这样做可以避免影响到系统的正常运作，同时确保订单的相关信息能够得到准确记录。如果选择继续处理这些订单，用户可以在系统中直接进行结账操作，无需进行额外的关闭步骤。这种方式能够确保订单的完整性和数据的一致性。
在用友U8系统完成账目处理后，退库操作步骤如下：还原生产订单状态：进入系统，找到生产订单模块。将已审核的生产订单还原至待审核状态，为后续退库做准备。选择退库的生产订单：在产成品入库单中找到相应的入库记录。选择“生单”选项，参照该生产订单进行退库操作。填制红字入库单：进入红字入库单的录入界面。
取消核销操作 步骤1：首先尝试直接对收款单进行弃审操作，如果直接点击弃审提示未成功，则点击确定关闭收款单。 步骤2：返回业务导航，点击“应收款管理”，然后选择“其他处理”。 步骤3：在其他处理下选择“取消操作”。 步骤4：在弹出的取消操作条件对话框中，输入该收款单对应的日期，点击确定。
重新开启订单：如果确认问题出在订单关闭操作上，可以尝试重新开启生产订单，或者调整关闭原因，以恢复领料单的出库功能。检查领料单设置：审核流程与安全设置：检查领料单是否存在其他错误或设置问题，比如是否启用了领料单的审核流程，或者是否有特殊的安全设置限制了出库。
没有影响的。这个主要是用来判断未完成的订单或已完成的订单是否需要关闭（即无论订单是否进行过发货/出库或开票等后续业务），当选择关闭后，该销售订单便不再执行后续操作。视为业务全部完成，不能再参照进行发货、出库、开票等业务。
当U8订单关闭后，首先受到影响的是供应链。由于订单的关闭，相关的采购、生产、物流等流程将会中断，可能导致企业无法按时完成生产计划和交付任务。供应链的合作伙伴也可能会因此受到波及，可能导致原材料供应中断或产品无法及时送达客户手中。
用友ERP系统采购订单可以用负数吗
在用友ERP系统中，采购订单可以包含负数。负数采购订单适用于退货或折扣等场景。创建时，只需在数量与金额字段输入负值，接着选择退货或折扣的具体原因及处理方式即可。
当发票已到时，系统进行结算，借记原材料，贷记材料采购。结算凭证形成后，采购成本得到确认，与实际成本一致。对于采购发票凭证，有两种情况：对于上月暂估，本月来票，首先生成红字回冲单，借记应付账款-应付暂估，贷记原材料或借记原材料（负数），贷记应付账款-应付暂估（负数）。
以用友U8为例，如果未做过入库，直接变更采购订单即可，如果已经入库未做采购发票，做发票时输入正确税率即可，如果已做发票，并已经结算，且跨月，做红字发票做红冲。采购订单一般不需要刻意操作。
在用友ERPU8中，采购成本确认主要在采购发票结算与存货核算的结算成本处理环节进行，具体步骤如下：暂估状态处理：当采购入库但发票未到时，系统会将采购成本记录为暂估状态。此时，系统中的采购成本为暂估数据，与实际成本存在差异。发票到达后的结算：当发票到达后，系统会根据发票信息进行结算。
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