本篇文章给大家谈谈用友erp采购退货业务流程，以及用友t6采购退货怎么操作对应的知识点，希望对各位有所帮助，不要忘了收藏本站喔。
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用友u8退货给供应商,直接后面拿货不开发票,怎么操作
进入系统后，点击“采购发票”按钮，进入采购发票界面。此时，需要选择发票类型。如果涉及退货，应选择“普通发票（红字）”，反之则选择普通发票。接下来，输入发票号信息。完成输入后，点击“选单”按钮，进入采购入库单选择界面。在此界面，筛选出需要生成发票的入库单。完成选择后，确认操作，系统将自动生成采购发票。
供应商来料不良造成客户退货/客诉如何写赔偿联络函 首先看合同是如何约定赔偿金额的，然后就来料质量问题进行确认。用友u8退货给供应商，直接后面拿货不开发票，怎么操作 退货前供应商已来票 退货业务：根据之前的发货单做退货单，根据退货单做红字采购入库单，最后根据红字采购入库单做红字采购发票。
在处理用友U8系统中的退货单生成销售专用发票问题时，首先要确保在销售发票界面进行操作。具体步骤如下：在发票界面点击“生成”，参照销售出库单进行操作。若系统弹出的是销售订单列表，则说明在销售系统中选项设置可能存在不当之处，此时应当回到销售系统-选项界面进行调整。
建议直接电话9510211联系淘宝官方客服，直接找卖家不一定会给你处理，官方客服有权限重新开始售后通道，再次申请退货退款即可。卖家同意后直接填运单号，不同意的话直接申请客服介入。
在操作用友u8销售退回红字发票流程时，针对本月且未结算的情况，首先可选择直接取消复核后删除。这是一种简便快捷的解决方式，适用于简单退回需求。然而，若涉及到更复杂的情况或需要额外的会计处理，采用制作红字发票和蓝字发票的方式可能更为合适。
采购退货后如何做入库单?
在处理U8系统中的退货单时，您可以参照退货单直接生成采购入库单。在这种情况下，采购入库单的右上方会自动变为红色，表体内的数量会显示为负数。这个操作流程能够有效追踪退货情况。
退货单通常会单独制作，其中物料名称、单号、数量和规格需要与入库单上的信息完全一致。为了保证单据的准确性和清晰度，通常不允许随意涂改。大多数企业采用系统化管理，退库单是在入库单基础上生成的，因此数据的准确性至关重要。
在一般情况下，退货单通常会单独制作一张，其中的物料名称、单号、数量和规格等信息需要与入库单上的数据相核对，确保信息的准确性与清晰度。在大多数企业中，退货单是在入库单的基础上生成的，因此数据的准确性至关重要。
首先，在系统中创建一个采购开单，录入采购商品的详细信息，包括商品名称、规格、数量、单价等。接着，将采购商品进行入库处理，输入采购单号和入库数量，系统会自动生成入库单。如果遇到销售退货情况，可以通过销售退货单来记录退货信息。在退货单中，需要填写退货商品的名称、规格、数量和单价等信息。
在用友U8里红字的采购入库单怎么做退库
1、登录U8系统并进入库存模块； 选择或新建采购入库单； 填写入库单详细信息，包括供应商、物料、数量、单价等； 在生成入库单时，注意选择红字选项； 确认信息无误后，完成入库单生成。完成以上步骤后，系统将自动生成红字入库单，用于冲减原入库记录，实现退库操作。
2、具体步骤如下：首先，打开库存模块，找到需要进行红字操作的入库单。然后，点击生成按钮，这时会弹出一个选项窗口，选择红字入库单。生成后，系统会自动生成一张红字入库单，其金额和数量与原入库单相对应，但方向相反，用于冲减原入库单的记录。
3、首先进入系统，找到生产订单模块，将已审核的生产订单还原至待审核状态，为后续退库做准备。然后在产成品入库单中找到相应的入库记录，选择“生单”选项，参照该生产订单进行退库操作。接着进入红字入库单的录入界面，参照生产订单红字的格式进行填制，确保信息的准确性。
4、有几种做法，1，不知道来料订单，U8系统里面可以参照采购订单填制采购退货单。知道来料的到货单可以参照到货单填制采购退货单。都不知道可以直接手工填制采购退货单。以上三种情况填制采购退货单后都需要再生成红字采购入库单。如果公司没有到货环节，可以直接填制红字采购入库单。
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