今天给各位分享用友财务软件凭证增加一行的知识，其中也会对用友里已经填制的凭证如何增加项目进行解释，如果能碰巧解决你现在面临的问题，别忘了关注本站，现在开始吧！
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用友T3中销售成本结转的凭证怎么设置、?
1、打开“总账”选项，进入“期末”功能，点击“转账定义”，选择“自定义转账”。在弹出的“自动转账设置”对话框中点击“增加”，输入转账序号和转账说明。接着点击“增行”，打开定义转账凭证样式窗口。按照填制凭证的习惯，首先录入借方分录，科目为“5401 主营业务成本”，方向设置为“借”。
2、依次点击“总账”-“期末”-“转账定义”-“自定义转账”，弹出“自动转账设置”对话框。
3、在总账系统中，执行“期末/转账生成/销售成本结转”命令，弹出“转账生成”对话框，选择“销售成本结转”，若出入库凭证未记账，还要选择“包含未记账凭证”，单击“确定”，弹出“销售成本结转一览表”，再单击“确定”后生成凭证并保存。
4、进入用友T3总账系统后，您会发现界面上方有一个凭证类别按钮。点击该按钮，系统会弹出凭证类别设置窗口。在该窗口中，您可以根据企业的实际需求，设置凭证类别的名称、编号和是否必输等属性。设置完成后，点击保存按钮即可完成凭证类别的设置。
5、设置“销售成本结转”：总账--期末--转账定义--销售成本结转 进行销售成本结转，A产成品的平均单价为8元，销售20个，总成本为216。生成的凭证如下：注意： 目的明细设置必须一样，且必须是数量金额式的账页格式，设置核算单位。
用友软件反结账后增加凭证如何操作
首先，恢复到记账前的状态。通常可以在凭证菜单中找到相应的选项；有时则需要在结账窗口中按下CTRL+H来激活恢复功能。其次，逐一调整或删除受影响的凭证。这可能需要在数据库中操作，但要谨慎行事。然后，添加新的凭证。最后，完成记账、自动转账以及结账过程。
首先，用户需在主菜单中选择“财务管理”选项，然后点击“凭证管理”子菜单。接着，用户需选择对应的会计期间，这是确保凭证数据准确性的关键步骤之一。在选定会计期间后，点击“新增凭证”按钮，系统将提示用户填写必要的凭证信息，包括凭证号、日期和制单人等。
在已结账月份中进行操作，首先需要反结账。登录到总账系统，点击期末选项，找到结账功能，选择需要取消结账的月份，然后按住Ctrl+Shift+F6快捷键，系统会显示反结账选项。接着，回到总账，切换到凭证管理界面，选择恢复记账前状态。
首先，在软件主菜单中找到“财务管理”选项并点击，然后选择“凭证管理”。接着，选择对应的时间段或会计期间。在主界面，点击“新增凭证”按钮，弹出凭证信息录入界面。接下来，在凭证信息录入界面，需要填写凭证号、日期以及制单人等相关信息，确保信息完整准确。
用友t+标准版怎么设置凭证每页行数
1、在用友T+标准版软件中设置凭证每页行数，是一项需要细致操作的任务。首先，打开需要调整的凭证，进入打印预览模式。需要注意的是，用友默认设置凭证打印行数为五行，在预览状态下是无法直接调整这一设置的。因此，你需要点击“打印”选项，进入“打印模板设置”界面。
2、首先，打开需要调整行数的凭证，然后进入打印预览状态。默认情况下，用友T+标准版的凭证每页打印行数为五行，但在预览状态下无法直接调整。点击“打印”选项，进入“打印模板设置”界面。在模板列表中，选择要修改的模板，通常默认为“（非套打）金额式”，但也可以根据实际需求调整为其他模板。
3、开始---打印机和传真---打开打印机列表的那个框点“文件”---服务器属性---创建新格式---取个名字，比如凭证打印，然后设置宽度和高度，你这个210*120应该是毫米的单位吧，那你就把宽度设为21cm，高度设为12cm，然后保存格式。
4、总账→设置→选项→账簿→勾选凭证、账簿套打，并单选“用友财务通版”和“非连续”→确定 先打印总账试试，只打1001科目。如果对位不好，调整如下：总账→设置→总账套打工具→账簿→金额式总账，只须调整左和上。
5、以下是他们的区别：用友针对中小企业的软件版本主要为T系列，有TTTT+。T1分为多个版本，有财贸宝、工贸宝、商贸宝、T1PLUS，用的最多的是商贸宝批发零售版，该版本又分为标准版和普及版，普及版较标准版少了一些功能，站点只能选择单站点或3站点，价格较低。
用友t3月末结账后了怎么增加凭证
首先，用户需在主菜单中选择“财务管理”选项，然后点击“凭证管理”子菜单。接着，用户需选择对应的会计期间，这是确保凭证数据准确性的关键步骤之一。在选定会计期间后，点击“新增凭证”按钮，系统将提示用户填写必要的凭证信息，包括凭证号、日期和制单人等。
首先，在软件主菜单中找到“财务管理”选项并点击，然后选择“凭证管理”。接着，选择对应的时间段或会计期间。在主界面，点击“新增凭证”按钮，弹出凭证信息录入界面。接下来，在凭证信息录入界面，需要填写凭证号、日期以及制单人等相关信息，确保信息完整准确。
登陆用友T3，进入账套。点击“总账系统”进入页面。点击“月末结账”，进入结账的页面。进入页面后，点击到要进行反结账的月份，同时按下：ctrl+shift+F6。跳出界面，输入反结账的口令密码，即管理员密码。界面当月显示没有“Y”，即表示已经反结账成功了。
用友财务软件凭证增加一行的介绍就聊到这里吧，感谢你花时间阅读本站内容，更多关于用友里已经填制的凭证如何增加项目、用友财务软件凭证增加一行的信息别忘了在本站进行查找喔。
