erp用友软件采购订单（用友软件采购操作流程）

今天给各位分享erp用友软件采购订单的知识，其中也会对用友软件采购操作流程进行解释，如果能碰巧解决你现在面临的问题，别忘了关注本站，现在开始吧！

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1、销售部从ERP系统中发送订单。对订单进行审批确认。进行询价和比价。采购部经理审批，对于重要的合同则需向公司高层申请批准。签订正式的采购合同，并做好存档。付款流程：在ERP系统中填写付款申请单。由采购部经理审核申请单。副总经理进行最终审批。

2、请购——采购订单——采购收/退货——采购收退货对账单——应付发票——应付管理一般，在生产企业中，请购作业由计划人员来做，也有的企业设有专门的生管部门，也可以由这个部门负责。延伸：请购单根据来源的不同，可以分为多种。

3、智赢ERP系统的采购流程大致可以分为几个关键步骤。首先，创建采购订单，这一步涉及到详细填写必要的信息，比如供应商名称、所需商品、数量、单价以及预计交货时间等。接下来，如果ERP系统有这个环节的话，采购订单通常需要经过审批。这意味着你可能需要将订单提交给上级或其他相关管理人员进行审核。

4、如果不考虑模块结账情况下(当然结账是弃审不了的)这张单如果生成了采购入库单要先把采购入库单弃审、删除，才能在这里弃审。如果没有生成入库单，审核流程，看看是否加入质检流程，需要取消质检等流程。如果都没有问题的话，当然也不排除用友系统出错的情况。

5、ERP系统用于维护厂商数据，开立采购计划和订单，系统整合数据并提供输入。ISO管理下，公司有供货商管理办法，要求挑选合格供货商，定期进行评鉴和实地稽核。在选用不同的采购方式时，采购业务流程上会有所差异，但总体流程遵循共同模式。从接受采购任务开始，到付款并结清票据，采购业务分为九个步骤。

erp用友软件采购订单（用友软件采购操作流程）

首先，登录用友ERP系统，进入主界面。在主界面上，点击“库存”按钮，进入“库存模块”的操作界面。这个界面提供了库存管理的各项功能，包括入库、出库、盘点等。接着，在“库存模块”界面中，找到并点击“日常业务”按钮。这个按钮会展开一系列与日常业务操作相关的选项。

点击“用友”进入主界面，再点击“库存”按钮进入“库存模块”界面；点击“日常业务”按钮，再点击“单据列表”按钮；点击“采购入库单”按钮，进入选择需要删除的入库单即可。

在使用用友ERP系统时，如果您需要删除已经审核过的采购入库单，首先需要先取消审核。这是因为，一旦采购入库单审核通过并生成订单，公司内部已经进行了实质性的操作，如果直接删除可能会造成较大的损失。就好比建房子，从底层向上一层层搭建，如果要拆除，必须从顶层开始，一层层拆除，否则可能会影响整体结构。

在库存模块中日常业务下有一个单据列表，在里面找到采购入库单。在这里面删除。

首先，在电脑桌面找到“企业应用平台”并打开登录。接着，在菜单中找到“凭证列表”选项。此选项允许查看近期的凭证。随后，鼠标单击“凭证”选项，可以查看到具体的凭证信息。最后，选择“删除”选项即可完成凭证的删除操作。在用友ERP-U8系统中，凭证管理是一项重要的功能。

在用友ERP系统中，采购订单的关闭操作十分简便。在订单的顶部位置，有一个明显的关闭按钮，点击此按钮，采购订单将处于关闭状态。此时，该订单将暂时失去有效性，无法进行相关操作。若需要重新启用此订单，只需再次点击关闭按钮，订单状态将恢复为打开，从而恢复正常操作。

首先，如果订单已完成但尚未关闭，可以考虑暂时不关闭这些订单。这样做可以避免影响到系统的正常运作，同时确保订单的相关信息能够得到准确记录。如果选择继续处理这些订单，用户可以在系统中直接进行结账操作，无需进行额外的关闭步骤。这种方式能够确保订单的完整性和数据的一致性。

在用友ERP系统中，若遇到生产订单状态已关闭，需进行调整时，可以通过以下步骤进行修改：首先，打开ERP系统，进行登录操作，进入关联订单界面。其次，仔细浏览订单详情，找到“订单状态”栏。在“订单状态”栏中，选择“未完成”状态，此操作代表您打算继续执行该订单。

在用友ERP系统中，设置销售返点的步骤包括多个关键环节。首先，需在系统设置中定义返点类型，这一步骤涉及设定返点比例和金额等具体参数。接下来，在管理客户档案时，应为每类客户设定相应的返点政策，包括选择其对应的返点类型和相关参数。

关于erp用友软件采购订单和用友软件采购操作流程的介绍到此就结束了，不知道你从中找到你需要的信息了吗？如果你还想了解更多这方面的信息，记得收藏关注本站。