用友erp工程合同怎么挂账（用友合同的设置步骤）

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是否有辅助管理，看看是否是辅助账的明细。退出查询，再重新查询看看是否还在。

首先，您需要点击“业务工作”选项卡。随后，依次双击“财务会计”→“总账”→“账表”→“科目账”→“余额表”。在进入“余额表”后，会弹出一个“发生额及余额查询条件”的对话框。如果需要查询特定科目的发生额及余额，您可以在“科目”编辑栏中直接输入该科目的编码。

首先使用张强（编号：102；密码：102）的身份于2014年1月31日的操作日期使用100账套登录到“企业应用平台”并且进入到填制凭证的界面。并且点击工具栏中的“增加”按钮（快捷键：F5），这时才能生成新的空白凭证进行填制。先选择凭证类型，修改时间，并且填写摘要后如图。

用友有辅助核算项目，在“基础数据管理”里添加“往来单位资料”和“部门职员资料”，然后在录入凭证时：费用、收入科目可同时选择部门，往来科目可同时选择往来单位和个人。

从检查应收挂账的相关明细账入手，对发生的业务逐笔进行筛查，着重核对会计凭证的原始依据以及会计科目的正确使用。发现出错之处再作相应的调整，而不应直接强制调整为正数。

用友erp工程合同怎么挂账（用友合同的设置步骤）

1、借：应付账款贷方负数贷：预付账款贷方正数这样即可，不需要利用软件操作。

2、购买用友财务软件但是还未收到票，你可以把已经支付出去的资金暂时挂账在“预付账款”或“其他应收款”，待收到票后再冲回挂账。

3、打开财务软件——进入到财务软件的主页面——点击“财务会计”。点击“财务会计”之后——点击“应收款管理”。点击“应收款管理”之后——点击其下的子功能“结算”。点击子功能“结算”之后——点击明细功能“05022应收款核销-到款结算”。

1、打开【基础档案】--【往来单位】--【供应商档案】；点击工具栏上的【并户】，系统会有对应提示，依次点击【是】，在弹出并户界面，【将供应商】框中填写被并户的供应商编码，【并至供应商】填写并入到的供应商编码；点击【确认】。

2、强烈建议大家在做备份前，先在一个比较明确的地方建一个文件夹，例如在F盘下【用友手工备份】文件夹里建一个文件夹命名为【XXX账套2015年结前备份】。这个文件夹用于存放帐套备份的数据。

关于用友erp工程合同怎么挂账和用友合同的设置步骤的介绍到此就结束了，不知道你从中找到你需要的信息了吗？如果你还想了解更多这方面的信息，记得收藏关注本站。