本篇文章给大家谈谈用友erp销售退货，以及用友退货流程对应的知识点，希望对各位有所帮助，不要忘了收藏本站喔。
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本文目录一览：
- 1、用友销售模块,跨月退货,为什么会减少本月销售额
- 2、销售的货物退货,用友U8.52供应链怎么操作
- 3、用友U8如何将退货单生成销售专用发票
- 4、用友t+怎么做销售退货处理
- 5、用友t+退货单怎么处理
用友销售模块,跨月退货,为什么会减少本月销售额
按照退货日期来确定减少当月的销售额，是某月发生的业务就记入该月的收入或费用，这是会计权责发生制的基本原则。
在用友T3系统中进行销售退货流程时，首先需要进行发货操作。具体步骤为，在销售管理模块中选择“发货单”，点击“增加（发货单）”，并根据实际发货情况填写相关信息。接着，开具相应的销售发票，这可以通过发货单生成销售专用发票实现。
在用友T+系统中处理销售退货，首先需要接收并审核客户的退货请求。企业应设置专门的客户服务团队，负责接收退货申请，并对其进行初步审核，确保退货请求的合理性及合法性。接下来，企业需核实客户提出的退货理由，并检查商品状态。
先把此商品退货时相对应的销售出库单记账然后选定再销售的销售出库单，点击右键会有一个选择框：“个别单据计价重新分配，联查单据”，然后选择个别单据计价重新分配。然后在：尚有未分配成本数选择相对应的出库单，输入数量，点击新增，然后确认。
销售的货物退货,用友U8.52供应链怎么操作
1、先做对应订单的销售退货单，类似发货单，再由些退货单产生红字的销售出库单来进行收料回仓，为不影响正常库存，做红字销售出库单时，注意收料仓库。
2、销售的货物退货，用友U52供应链怎么操作 先做对应订单的销售退货单，类似发货单，再由些退货单产生红字的销售出库单来进行收料回仓，为不影响正常库存，做红字销售出库单时，注意收料仓库。
3、和正常入库单一样，不过入库数量是负的。在单据右上角，选红字入库。
4、登录用友U52系统，选择正确的账套和会计年度，进入系统管理模块。 按照系统提示，通过向导步骤建立新年度账套。 完成年度账套的建立操作。 若要结转上一年度的数据，请以DEMO用户登录，选择目标账套及新建立的年度，进入系统管理。执行年度账结转操作，确保各模块数据正确过渡。
用友U8如何将退货单生成销售专用发票
1、在处理用友U8系统中的退货单生成销售专用发票问题时，首先要确保在销售发票界面进行操作。具体步骤如下：在发票界面点击“生成”，参照销售出库单进行操作。若系统弹出的是销售订单列表，则说明在销售系统中选项设置可能存在不当之处，此时应当回到销售系统-选项界面进行调整。
2、红字销售专用发票界面，选择退货单生成发票。如果没有红字发票选项，检查下用户权限。
3、进入系统后，点击“采购发票”按钮，进入采购发票界面。此时，需要选择发票类型。如果涉及退货，应选择“普通发票（红字）”，反之则选择普通发票。接下来，输入发票号信息。完成输入后，点击“选单”按钮，进入采购入库单选择界面。在此界面，筛选出需要生成发票的入库单。
4、在用友U8里，按照应付款管理→凭证处理→生成凭证的顺序进行点击。下一步来到一个新的界面，根据实际情况设置查询条件并确定操作。这个时候将选择标志置为1，如果没问题就直接制单。这样一来通过保存成记账凭证以后，即可录入增值税专用发票了。
用友t+怎么做销售退货处理
1、在用友T+系统中处理销售退货，首先需要接收并审核客户的退货请求。企业应设置专门的客户服务团队，负责接收退货申请，并对其进行初步审核，确保退货请求的合理性及合法性。接下来，企业需核实客户提出的退货理由，并检查商品状态。
2、处理用友t+退货单分为全退和部分退两种情况。全退时，首先在销售管理中找到目标销货单，点击生成销货单（销售退货）。对于退部分货与部分款的场景，首先确保客户账款已结清。若发现存在质量问题的产品，需要退部分货与款。此时，应访问销售管理中的退货单功能，选择对应客户，点击选单进入选销货单界面。
3、在用友T3系统中进行销售退货流程时，首先需要进行发货操作。具体步骤为，在销售管理模块中选择“发货单”，点击“增加（发货单）”，并根据实际发货情况填写相关信息。接着，开具相应的销售发票，这可以通过发货单生成销售专用发票实现。
4、销售出库管理功能协助用户管理销售出库操作，选择订单或合同，记录出库数量、日期等信息。销售退货管理功能处理退货操作，选择订单或合同，记录退货数量、日期等信息，确保库存准确。最后，销售业绩分析功能提供销售数据的分析与报表生成。根据客户、产品、销售员等不同维度分析业绩，支持决策制定。
5、先做对应订单的销售退货单，类似发货单，再由些退货单产生红字的销售出库单来进行收料回仓，为不影响正常库存，做红字销售出库单时，注意收料仓库。
6、销售退回分两种情况未确认销售收入的售出商品发生销售退回的，应当冲减“发出商品”科目，同时增加“库存商品”科目，确认销售收入的售出商品销售退回，除属于资产负债表日后事项外，一般应该在发生时冲减当期销售商品收入，同时冲减当期销售成本。
用友t+退货单怎么处理
处理用友t+退货单分为全退和部分退两种情况。全退时，首先在销售管理中找到目标销货单，点击生成销货单（销售退货）。对于退部分货与部分款的场景，首先确保客户账款已结清。若发现存在质量问题的产品，需要退部分货与款。此时，应访问销售管理中的退货单功能，选择对应客户，点击选单进入选销货单界面。
在用友T+系统中处理销售退货，首先需要接收并审核客户的退货请求。企业应设置专门的客户服务团队，负责接收退货申请，并对其进行初步审核，确保退货请求的合理性及合法性。接下来，企业需核实客户提出的退货理由，并检查商品状态。
在使用用友T+系统时，如果遇到无法生成采购退货单的问题，需要进行一系列排查步骤。首先，确认该进货单是否已经经过审核。在这个例子中，进货单已经被审核通过。接着，检查该进货单是否已经全部生成了退货单。可以通过查看“退货情况”来确认，本例中并未发现与该进货单相关的退货记录。
在用友T畅捷通系统中处理库存负数时，首先需要调整系统参数。具体操作是打开“系统管理”，然后导航到“参数设置”。在参数设置界面中，找到并勾选“允许负数入库”选项，将其设置为“是”。这一步骤非常重要，因为默认情况下系统不允许进行负数入库操作。设置完成后，进入“库存管理”模块，点击“入库单”。
采购管理：通过用友T系统，企业可以实现对采购流程的全程跟踪和管理，包括供应商选择、采购订单、验收入库等。 销售管理：系统能够管理销售订单、发货、退货、应收款项等销售相关流程，帮助企业提高销售效率和客户满意度。
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