今天给各位分享用友erp总账管理流程图的知识,其中也会对用友总账系统操作流程进行解释,如果能碰巧解决你现在面临的问题,别忘了关注本站,现在开始吧!
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用友ERP系统,U9操作流程图
1、系统登录 用户通过输入用户名、密码及验证码,登录到用友ERP-U9系统。系统主界面 登录成功后,用户会进入系统的主界面,这里会显示一系列的功能模块,如供应链管理、财务管理、人力资源管理等。供应链管理操作 在供应链管理中,用户可以进行采购管理、销售管理、库存管理等相关操作。
2、销售部门人员会在U9系统中录入销售订单,然后将订单传递给生产部门。 一旦生产管理子系统第二阶段启用,生产部门人员就会根据销售订单中的成品需求来编制生产计划,并计算所需物料,接着在U9系统中创建物料需求订单,再将其发送给采购部门。
3、销售部人员在U9里录入销售单传递给生产部。在二期生产管理子系统上线后,生产部人员根据销售单的成品需求制作生产计划,计算物料需求,并在U9里制作物料需求单传递给采购部。采购部人员根据物料需求单据去采购,在U9里录入采购单传递给物流部。物流部仓库人员。
4、首先,销售部人员在U9中录入销售单,将订单信息传递给生产部,作为生产计划的基础。随着二期生产管理子系统的启用,生产部会根据销售订单的需求制作生产计划,计算所需物料,然后在U9中生成物料需求单,进一步传递给采购部。采购部收到物料需求单后,会进行采购并在U9中录入采购单,将采购信息传递给物流部。
5、用友ERP系统U9操作流程图详解 ERP(企业资源计划)系统旨在帮助企业实现从订单接收至财务收款的整个业务流程中物料、资金等信息的实时生成、传递和流转。例如,当销售部门接到理蜜儿156牌号3吨的销售订单时,业务流程可概括如下: 销售部人员在U9系统中录入销售订单,然后将订单传递给生产部门。
会计用友软件里的反记账和反结账是怎么操作的?
1、打开用友软件,进入总账系统模块。 点击“总账”后选择“期末”,再进行结账操作。 在结账确认窗口中,选择需要取消结账的最后一个月份。 使用快捷键Ctrl+Shift+F6,并输入账套主管密码,完成反结账。第二步:执行反记账操作 进入总账模块,选择“期末”下的“对账”功能。
2、进入用友软件,打开总账系统模块,依次点击总账——期末——结账。 在弹出的窗口中,选择要取消结账的最后一个结账月份,按Ctrl+Shift+F6组合键,再输入帐套主管的口令即可。反记账: 依次点击总账——期末——对账。
3、登陆用友T3,进入账套。点击“总账系统”进入页面。点击“月末结账”,进入结账的页面。进入页面后,点击到要进行反结账的月份,同时按下:ctrl+shift+F6。跳出界面,输入反结账的口令密码,即管理员密码。界面当月显示没有“Y”,即表示已经反结账成功了。
4、进入用友财务通系统。 查找并打开结账模块。 选择需要反结账的月份,点击反结账按钮。 系统会进行反结账操作,撤销该月份的结账状态。反结账是为了在特定月份内进行账务调整或补充登记,确保财务数据的准确性。操作时要注意备份数据,以防意外情况发生。
用友ERP-u8财务软件的使用流程
1、设置(一)基本信息设置 系统启用:在企业门户中,通过“设置”→“基本信息”→“系统启用”启用系统,记录启用日期和启用人。只有系统管理员和账套主管有系统启用权限。【操作步骤】打开“系统启用”菜单,勾选要启用的系统,输入启用日期,确认保存。
2、系统启用 - 用于启用已安装的系统或模块,记录启用日期和启用人。- 系统管理员和账套主管具有系统启用权限。- 操作步骤:- 打开【系统启用】菜单,选择要启用的系统打勾。- 输入启用会计期间的年、月数据。- 确认后,保存启用信息,记录启用人。
3、用友ERP-U8财务软件的操作流程: 设置 (一)、基本信息:企业门户——设置——基本信息——(1)系统 启用——(2)编码方案——(3)数据精度 系统启用:本功能用于已安装系统(或模块)的启用,并记录启用日期和启用人。要使用一个产品必须先启用这个产品。
4、- 日常业务操作流程:新增工资类别,部门档案,打开工资类别,工资管理流程,月末处理结账。- 反结账操作流程:选择反结账的工资类别,确认操作。固定资产管理 - 日常业务操作流程:原始卡片录入,资产增加,变动单,卡片管理,计提折旧,批量制单,月末结账。
5、财务软件:用友erp-u8的期初余额录入:建新帐套的时候进入总帐模块;左边找到每一行就是“系统初始化”;点击“录入期初余额”;双击“期初余额”即可录入保存即可。
6、在用友ERP-U8财务会计系统中,反结账操作相当便捷。首先打开月末结账界面,选择需要反结账的月份,然后同时按下Ctrl+Shift+F6键,系统会弹出一个输入密码窗口,输入密码后确认即可完成反结账。若无密码,则直接确认。这一过程能够迅速恢复到结账前的状态。反审核操作则更加简单。
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