本篇文章给大家谈谈用友财务软件辅助核算步骤，以及用友辅助核算是什么意思对应的知识点，希望对各位有所帮助，不要忘了收藏本站喔。
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用友NC如何设置辅助核算
1、首先，进入用友NC，以管理员身份登录。然后，在菜单栏中选择“财务管理”→“科目管理”→“会计科目”，定位至需要设置辅助核算的科目。点击该科目，弹出窗口后，选择“发生额入账”选项。
2、在开始设置辅助核算之前，您需要登录到用友NC系统，进入账套管理界面。具体步骤是：首先点击客户化选项，然后选择基本档案下的财务会计信息。接下来，您需要进入会计科目设置界面。选择“应付账款”科目，点击卡片显示，或者直接双击该科目进入详细信息页面。在该页面中，您可以看到可以添加辅助核算的选项。
3、明确核算和管理要求。核算和管理要求完全由企业根据自己的核算和管理水平决定，与软件无关。用友财务软件软件提供了辅助核算功能，但企业是否使用以及软件是否适用企业完全取决于企业自身的状况和要求；设置会计科目体系及相应的辅助核算类型。
用友辅助核算怎么设置
首先，您需要进入账套系统，找到并点击“客户化”菜单，然后选择“基本档案”中的“财务会计信息”。在这里，您将找到并进入财务会计信息的管理界面。其次，选择需要添加辅助核算的会计科目。
首先，进入用友NC，以管理员身份登录。然后，在菜单栏中选择“财务管理”→“科目管理”→“会计科目”，定位至需要设置辅助核算的科目。点击该科目，弹出窗口后，选择“发生额入账”选项。
明确核算和管理要求。核算和管理要求完全由企业根据自己的核算和管理水平决定，与软件无关。用友财务软件软件提供了辅助核算功能，但企业是否使用以及软件是否适用企业完全取决于企业自身的状况和要求；设置会计科目体系及相应的辅助核算类型。
在用友T3系统中，辅助核算科目设置的具体步骤通常包括：选择相应的辅助核算对象，如客户、供应商、项目或个人，然后在对应的科目下进行添加或调整。这一过程需要根据企业的具体业务需求来灵活配置，确保财务数据的准确性和一致性。
用友u8怎么导出序时账带辅助核算
操作第一步：进入序时账模块 登录用友U8系统后，选择财务管理模块，点击“序时账”，就能进入序时账模块。操作第二步：筛选需要导出的数据 点击“筛选”，根据你的查询条件，比如：会计期间、单据编号、摘要等，设置查询条件，点击“查询”。系统将按设定的查询条件找出需要导出的数据。
在用友U8系统中导出序时账带辅助核算的具体步骤如下：首先，你需要登录到用友U8系统，然后选择财务管理模块，点击“序时账”进入序时账模块。接着，在序时账模块中，你可以点击“筛选”按钮来设置你想要导出数据的条件。
首先，登录用友U8财务系统，进入总账模块。接着，在“查询”菜单中选择“序时账”功能，打开窗口输入需要导出的会计期间范围（例如：2021年1月至2021年12月）。随后，点击“查询”按钮，系统将展示指定会计期间范围内的所有序时账记录。界面上方会有一个“导出”按钮。
打开对应的窗口，直接点击文件下的引出数据。这个时候如果没问题，就通过选择Excel来确定。下一步，需要根据实际情况进行设置并保存。会弹出新的对话框，选择确定。这样一来等出现相关提示以后，点击确定即可实现用友U8导出序时账（流水账）了。
为了实现用友U8导出序时账（流水账），首先打开对应的窗口，点击文件选项下的“引出数据”按钮，以便进行数据导出操作。接着，检查数据导出设置是否符合要求。如果一切准备就绪，选择Excel作为导出格式，确保数据能够被正确识别和处理。紧接着，在导出设置界面，根据实际情况进行相应的配置。
用友U8导出序时账（流水账）的方法：在总账菜单点击序时账查询，选择导出类型即可。用友U8的模块分别是财务管理、供应链管理、生产制造管理、网络分销管理、客户关系管理、人力资源管理、集团财务管理、决策支持、企业门户、企业应用集成（EAI）。
用友中怎么设置辅助核算
首先，进入用友NC，以管理员身份登录。然后，在菜单栏中选择“财务管理”→“科目管理”→“会计科目”，定位至需要设置辅助核算的科目。点击该科目，弹出窗口后，选择“发生额入账”选项。
明确核算和管理要求。核算和管理要求完全由企业根据自己的核算和管理水平决定，与软件无关。用友财务软件软件提供了辅助核算功能，但企业是否使用以及软件是否适用企业完全取决于企业自身的状况和要求；设置会计科目体系及相应的辅助核算类型。
首先，对于应收账款和预收账款，我们要将其与客户信息关联。在用友T3系统中，我们可以在“辅助核算”菜单下，选择“辅助核算设置”进行设置。在辅助核算类型中选择“客户”，然后在“核算科目”中选择“应收账款”和“预收账款”。
登录用友T3系统，进入财务管理模块。在模块内选择“基础设置”-“辅助核算”-“核算项目”-“核算项目类别设置”，点击“新增”按钮，填入核算项目类别名称，如“其他应收款”，并选择相应属性，保存设置。
用友t3如何设置其他应收款的辅助核算
登录用友T3系统，进入财务管理模块。在模块内选择“基础设置”-“辅助核算”-“核算项目”-“核算项目类别设置”，点击“新增”按钮，填入核算项目类别名称，如“其他应收款”，并选择相应属性，保存设置。
在用友T3系统中，设置其他应收款的个人辅助核算时，首先需确认所选择的辅助核算科目是否已被应用。若该科目已存在，增加辅助核算可能导致账目对账不一致。
银行存款很少设辅助核算，一般增加二级明细科目就行，应收账款、预收账款一般对应客户往来，应付账款、预付账款一般对应供应商往来，其他应收款、其他应付款一般对应个人或单位。可以这样设置：一级科目其他应收款1133。二级科目客户113301挂客户往来。二级科目个人113302挂个人往来。
首先，对于应收账款和预收账款，我们要将其与客户信息关联。在用友T3系统中，我们可以在“辅助核算”菜单下，选择“辅助核算设置”进行设置。在辅助核算类型中选择“客户”，然后在“核算科目”中选择“应收账款”和“预收账款”。
其他应收款下设两个二级科目，个人往来和单位往来。在个人往来科目上挂个人往来辅助核算，单位往来挂客户往来辅助核算。
对于员工或个人间的借款、垫付款等其他应收款，则应挂接到个人名下，便于追踪与个人相关的财务活动。在用友T3系统中，辅助核算科目设置的具体步骤通常包括：选择相应的辅助核算对象，如客户、供应商、项目或个人，然后在对应的科目下进行添加或调整。
用友怎么在录入凭证时出来辅助项
在用友软件录入凭证时，若需添加辅助项，首先在凭证的顶部摘要或项目栏输入“辅助项”或“辅助核算”字样。接着，点击该栏旁的辅助项对话框，会弹出一个新窗口供选择辅助核算的科目。在该窗口中，从列表中选取所需的科目，完成选择后，点击窗口底部的确定按钮。
在用友系统中，若在填制凭证时没有出现辅助选项，可能是因为受控系统的设置问题。正确的操作是，首先，需要对受控系统进行调整，确保其选择的是空白的选项。然后，打开基础设置，进入会计科目界面点击编辑。在制定科目的对话框里，对1001和1002进行修改，将1001放置到现金科目，1002则放置到银行科目。
在凭证填制时，你需要明确以下步骤以顺利创建辅助项。首先，将视线聚焦在凭证填制界面的右下角，你会发现一个“选项”按钮。点击此按钮，系统会引导你进入“填制凭证辅助项”的配置区域。
在用友记账系统中，凭证辅助项是记录凭证额外信息的工具，例如客户名称、发票号码等。设置凭证辅助项，首先在系统设置中进行操作，选择需要显示的辅助项及对应的名称。录入凭证时，点击辅助项按钮，选择辅助项并填写所需信息。凭证打印和查询时，同样可以显示辅助项内容。
打开用友软件的主页，选择总账窗口，点击凭证选项中的填制凭证。这个时候，看到的银行存款/工行存款科目是没有辅助项的，需要点击其他应收款这一项。在调出的辅助项里面，输入自己需要填写的信息。这样一来等返回填制凭证界面，就会发现辅助项的内容已经不是空白的了。
首先，进入系统界面，点击“总账”——“凭证”选项，接着选择“填制凭证”，此时，您将会看到当前需要修改的凭证，比如“银行存款/工行存款”这一科目，它当前并未设置辅助项。接着，您可以使用鼠标点击“客户”选项，此时系统将弹出“辅助项”对话框。
用友财务软件辅助核算步骤的介绍就聊到这里吧，感谢你花时间阅读本站内容，更多关于用友辅助核算是什么意思、用友财务软件辅助核算步骤的信息别忘了在本站进行查找喔。
