今天给各位分享用友erp采购退货退票处理的知识，其中也会对用友软件采购退货的流程进行解释，如果能碰巧解决你现在面临的问题，别忘了关注本站，现在开始吧！
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本文目录一览：
- 1、用友nc65怎么做采购订单退货
- 2、用友ERP采购退货怎么处理?
- 3、用友ERP中的退库与退货是什么意思?
- 4、用友U8里,有笔退货已经走完退货流程,质检和红字出库单都
- 5、用友ERP中的退库与退货是什么意思
- 6、用友u8退货给供应商,直接后面拿货不开发票,怎么操作
用友nc65怎么做采购订单退货
一般到货单都参照采购订货单生成，这样的话，得在流程配置中配置到货单，做到货单时点参照采购订货，并选定条件，填上实到数量等就可以检验到货单了。
据我所知，目前NC65并没有自动分配的功能；不同组织，启用的业务功能和企业性质是不同，比如医药行业的GMP和GSP，对物料、供应商、客户的影响是根本性的，手动一一分配时系统都会进行自动校验，校验不通过，分配不成功；手动分配都如此，自动分配就更加麻烦了。
登录组织管理员账号，动态建模平台——报表平台——自由报表预置。找到【采购订单明细查询】，点击【格式设计】，将语义模型的【主数量】拖到报表上，保存即可。
在库存模块中日常业务下有一个单据列表，在里面找到采购入库单。在这里面删除。
具体操作步骤如下： 登录用友NC5系统，找到并打开收款单模块。 在模块中，找到并点击添加收款单按钮，进入添加收款单页面。 在页面中，点击导入按钮，选择要导入的收款单文件，支持Excel或csv格式。 选择好文件后，点击导入按钮，系统将自动将导入的数据写入数据库。
用友ERP采购退货怎么处理?
1、第一，未开票物资，通过ERP后台维护部门相关维护人员将物资从系统中退出，可实现退货处理；第二，已开票物资，如发票未入账收货方且在开票之日起半年内，可与供货方沟通将发票作废处理，再按照第一途径处理，实现退回。另，一般公司在ERP应用系统时已经开通相关退货“通道”，可咨询内部较老的业务人员。
2、进入系统后，点击“采购发票”按钮，进入采购发票界面。此时，需要选择发票类型。如果涉及退货，应选择“普通发票（红字）”，反之则选择普通发票。接下来，输入发票号信息。完成输入后，点击“选单”按钮，进入采购入库单选择界面。在此界面，筛选出需要生成发票的入库单。
3、在用友U8系统中，操作红字的采购入库单以进行退库操作，具体步骤如下：首先，确认您使用的是哪个版本的U8系统，尽管大部分版本都支持红字或蓝字入库单的处理，本文将提供一般性的操作指引。红字入库单的处理与蓝字入库单相反，主要作用为冲减原入库记录，相当于进行退货或退库操作。
4、一般来说，所谓的退库是指将物料从某环节退回到某仓库去，而退货只是退回到供应商。但因为在VMI仓库中的物料所有主体也可能是供应商，因此，“退库”也有可能是退回供应商的意思，这要根据你们的流程说明去分析。
5、填制采购发票，可手工填制，也可参照单据生成。 财务部门通过《应付款管理》对采购发票审核并登记应付明细账，并回填采购发票审核人。 采购结算会计对采购入库单和采购发票进行采购结算处理。 若发生退货业务，且发票已付款或对应的入库单已记账，则应输入红字发票进行冲销。
6、不知道你使用的是哪个产品，但我记得U8的采购入库单上中似乎没有退库数量和退货数量的字段，是不是你们自己添加的自定义字段或者表体自由项呢？一般来说，所谓的退库是指将物料从某环节退回到某仓库去，而退货只是退回到供应商。
用友ERP中的退库与退货是什么意思?
用友ERP中，退库行为具体指的是将原本库存中的物料或产品从库房中移除，并且重新归还给供应商或其他相关部门。这一过程涉及库存管理、财务调整以及供应链流程的处理，需要精准的记录、追踪和结算，以确保库存的准确性和财务的准确性。相比之下，退货是指客户将之前购买的物料或产品退还给供应商。
一般来说，所谓的退库是指将物料从某环节退回到某仓库去，而退货只是退回到供应商。但因为在VMI仓库中的物料所有主体也可能是供应商，因此，“退库”也有可能是退回供应商的意思，这要根据你们的流程说明去分析。
第一，未开票物资，通过ERP后台维护部门相关维护人员将物资从系统中退出，可实现退货处理；第二，已开票物资，如发票未入账收货方且在开票之日起半年内，可与供货方沟通将发票作废处理，再按照第一途径处理，实现退回。另，一般公司在ERP应用系统时已经开通相关退货“通道”，可咨询内部较老的业务人员。
一般可以参照发货单做退货单，再做发货单即可。
还通过库存资金使用的统计分析，为管理层提供决策支持，如库存资金的优化、供应积压的缓解、短缺与超额存储的监控以及ABC分类管理。通过上述分析，我们可以清晰地看到库存管理与存货核算在用友ERP系统中的不同职责和功能，它们各自为企业的运营效率和成本控制提供重要支撑。
到货单的基本含义 到货单是在企业采购过程中，供应商将货物送达后，由企业接收人员填写的单据。它记录了货物的详细信息，如货物品名、规格、数量、到货日期等。到货单的作用在于确保采购的货物能够准确无误地入库，并为企业后续的库存管理、财务结算等提供数据支持。
用友U8里,有笔退货已经走完退货流程,质检和红字出库单都
可以的，你要根据你做完的这笔业务，然后从最后一步向前回退删除，一定要从逆向的思维去处理这个删除，因为单据如果后续进行过处理的话就没法进行删除修改的。
进入系统后，点击“采购发票”按钮，进入采购发票界面。此时，需要选择发票类型。如果涉及退货，应选择“普通发票（红字）”，反之则选择普通发票。接下来，输入发票号信息。完成输入后，点击“选单”按钮，进入采购入库单选择界面。在此界面，筛选出需要生成发票的入库单。
登录U8系统并进入库存模块； 选择或新建采购入库单； 填写入库单详细信息，包括供应商、物料、数量、单价等； 在生成入库单时，注意选择红字选项； 确认信息无误后，完成入库单生成。完成以上步骤后，系统将自动生成红字入库单，用于冲减原入库记录，实现退库操作。
具体步骤如下：首先，打开库存模块，找到需要进行红字操作的入库单。然后，点击生成按钮，这时会弹出一个选项窗口，选择红字入库单。生成后，系统会自动生成一张红字入库单，其金额和数量与原入库单相对应，但方向相反，用于冲减原入库单的记录。
用友ERP中的退库与退货是什么意思
用友ERP中，退库行为具体指的是将原本库存中的物料或产品从库房中移除，并且重新归还给供应商或其他相关部门。这一过程涉及库存管理、财务调整以及供应链流程的处理，需要精准的记录、追踪和结算，以确保库存的准确性和财务的准确性。相比之下，退货是指客户将之前购买的物料或产品退还给供应商。
一般来说，所谓的退库是指将物料从某环节退回到某仓库去，而退货只是退回到供应商。但因为在VMI仓库中的物料所有主体也可能是供应商，因此，“退库”也有可能是退回供应商的意思，这要根据你们的流程说明去分析。
第一，未开票物资，通过ERP后台维护部门相关维护人员将物资从系统中退出，可实现退货处理；第二，已开票物资，如发票未入账收货方且在开票之日起半年内，可与供货方沟通将发票作废处理，再按照第一途径处理，实现退回。另，一般公司在ERP应用系统时已经开通相关退货“通道”，可咨询内部较老的业务人员。
用友u8退货给供应商,直接后面拿货不开发票,怎么操作
进入系统后，点击“采购发票”按钮，进入采购发票界面。此时，需要选择发票类型。如果涉及退货，应选择“普通发票（红字）”，反之则选择普通发票。接下来，输入发票号信息。完成输入后，点击“选单”按钮，进入采购入库单选择界面。在此界面，筛选出需要生成发票的入库单。
在处理用友U8系统中的退货单生成销售专用发票问题时，首先要确保在销售发票界面进行操作。具体步骤如下：在发票界面点击“生成”，参照销售出库单进行操作。若系统弹出的是销售订单列表，则说明在销售系统中选项设置可能存在不当之处，此时应当回到销售系统-选项界面进行调整。
红字销售专用发票界面，选择退货单生成发票。如果没有红字发票选项，检查下用户权限。
一般来说，所谓的退库是指将物料从某环节退回到某仓库去，而退货只是退回到供应商。但因为在VMI仓库中的物料所有主体也可能是供应商，因此，“退库”也有可能是退回供应商的意思，这要根据你们的流程说明去分析。
．物料清单维护菜单路径：生产制造—物料清单—物料清单维护—物料清单资料维护（见图）。双击打开{物料清单资料维护}。点击菜单〖增加〗按钮，打开新的{物料清单资料维护}表体，逐一输入相应表头内容。
在用友U8里红字的采购入库单怎么做退库 红字的采购入库单是退货给供应商，如果再要入库就直接做采购入库单，如果是生产领料的退库就是材料出库单的红字 用友U8采购入库单无法增加怎么办 如果启用采购管理、库存管理模块，采购入库单在库存模块中增加。
关于用友erp采购退货退票处理和用友软件采购退货的流程的介绍到此就结束了，不知道你从中找到你需要的信息了吗 ？如果你还想了解更多这方面的信息，记得收藏关注本站。
