用友erp解决采购的问题（用友软件采购操作流程）

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1、付款单录入越南币，然后在付款单上面的核销---选择异币种核销即可只要本位币为人民币，系统在总帐中均会自动转换到人民币帐户的，记得要在应付和总帐里面都做汇兑损益 U8系列860以上的产品版本应该都支持上述功能。

第一，未开票物资，通过ERP后台维护部门相关维护人员将物资从系统中退出，可实现退货处理；第二，已开票物资，如发票未入账收货方且在开票之日起半年内，可与供货方沟通将发票作废处理，再按照第一途径处理，实现退回。另，一般公司在ERP应用系统时已经开通相关退货“通道”，可咨询内部较老的业务人员。

进入系统后，点击“采购发票”按钮，进入采购发票界面。此时，需要选择发票类型。如果涉及退货，应选择“普通发票（红字）”，反之则选择普通发票。接下来，输入发票号信息。完成输入后，点击“选单”按钮，进入采购入库单选择界面。在此界面，筛选出需要生成发票的入库单。

在用友U8系统中，操作红字的采购入库单以进行退库操作，具体步骤如下：首先，确认您使用的是哪个版本的U8系统，尽管大部分版本都支持红字或蓝字入库单的处理，本文将提供一般性的操作指引。红字入库单的处理与蓝字入库单相反，主要作用为冲减原入库记录，相当于进行退货或退库操作。

用友erp解决采购的问题（用友软件采购操作流程）

1、在用友软件中，处理采购入库单的流程包含单到回冲和单到补差两种方法。单到回冲是指在发票到达后，系统自动完成结算或勾稽过程，生成与原暂估单据对应的红字回冲单据，同时自动生成与结算发票对应的蓝字入库单。

2、进入用友系统，点击左下角的“业务工作”选项。选择供应链--库存管理--入库业务--采购入库单或其它入库单。点击左上角的“增加”，系统自动生成入库单号与日期，接着输入仓库、入库类别、业务类型等信息。输入存货名称并用“F2”查询，最后填写数量、含税金额与倒推单价。

3、在用友U8系统中，生成入库单后，需要在库存模块完成录入。完成录入后，库存模块进行记账。对于无发票的采购入库单，紧接着在存货核算模块进行暂估处理，并在完成记账后，系统自动生成相关凭证。对于生产入库的情况，同样是库存模块完成记账，随后在存货核算中选择相应的单据类型，完成记账后系统自动生成凭证。

4、在用友财务软件中，采购入库单能直接生成记账凭证，实现自动化处理。具体操作如下：在存货核算模块的业务核算中，正常执行采购入库单的记账操作。紧接着，系统会在存货核算模块的财务核算部分自动生成相应的记账凭证。对于核销流程，首先在应付款管理模块中，进行应付单据的审核。

5、在用友财务软件里面找到应付款管理窗口，点击凭证处理下的生成凭证选项。这个时候会弹出查询条件的对话框，需要选择收付款单这一项并回车确定。下一步在选择标志那里输入1以后，点击制单这个图标。这样一来如果没问题的话，点击保存按钮即可实现采购入库单直接生成记账凭证了。

6、在用友财务软件中，采购入库单确实可以生成记账凭证。这一功能让企业的财务处理更加便捷高效。当企业在采购入库时，若尚未收到发票，可以在存货核算模块生成应付暂估凭证。这样，即便没有正式发票，企业也可以先行确认入库，避免因发票延迟导致的账务处理延误。

1、系统启用 - 用户需在“系统启用”菜单中选择已安装的系统，勾选后确认启用日期和启用人。- 系统管理员和账套主管有权限启用系统。编码方案 - 用户通过“编码方案”功能设置各类档案的编码级次和长度，如科目编码、客户分类编码等。

2、用友U8采购管理系统从供应链管理的角度，为企业的采购活动提供了一个良好的管理平台，帮助企业建立一个围绕采购活动的全面管理系统。用友U8采购系统与生产制造系统、库存管理系统、应付款管理系统、存货核算系统、委外加工系统等多个系统都存在接口关系，其在供应链中的作用非常重要。

3、这里以李明（账套主管；编号：101；密码：101）的身份于2014年1月1日的操作日期使用100账套登录到“企业应用平台”。点击“基础设置”选项卡。如图按“基础档案”→“财务”→“项目目录”的顺序分别双击各菜单。在弹出的“项目档案”窗口中打开“项目大类”的下拉菜单，选择“自建工厂”。

4、安装产品会自动初始化的，装上之后就也有使用的。

5、大概流程是这样的，首先业务部门发起采购需求，然后把采购需求发给采购部门，采购部门拿着采购需求单去立项，立项完成后进行项目招投标，招投标完成以后再合同系统里面进行合同起草，双方确认完以后进行合同签订。

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