用友ERP结算方式在哪（用友会计软件结账流程）

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本文目录一览：

1、付款单录入越南币，然后在付款单上面的核销---选择异币种核销即可只要本位币为人民币，系统在总帐中均会自动转换到人民币帐户的，记得要在应付和总帐里面都做汇兑损益 U8系列860以上的产品版本应该都支持上述功能。

1、全月平均、移动平均、先进先出、个别计价、计划价核算、售价核算在用友U8V10erp系统中按存货核算：按存货设置计价方式，按存货核算成本，无论存货放在哪个仓库，统一进行核算。按仓库核算：按仓库设置计价方式，按存货+仓库核算成本，即同一存货如果存放的仓库不同可分别进行核算。

2、如果是出库的话，一般出库金额你自己按加权平均法计算出来，单价也由系统生成。一句话，只要数量和总价对了，单价是系统生产，你不用管。

3、首先要问的是你在设置这个商品的计量单位时是采用什么方式（固定换算还是浮动换算）？这里建议改成浮动换算，这样入库时同时录入箱数与个数，出库也一样。那么你在进行现存量查询时把件数也调出来，那么数量就是有多少个，件数就是有多少箱。

4、- 结算方式：设置不同的结算方式。- 付款条件：设置付款的相关条件。- 开户银行：管理企业开户银行信息。业务、对照表、其他 - 适用于供应链用户，进行业务相关设置。总账管理 - 主要功能：凭证管理、账簿处理、往来款管理、部门管理、项目核算和出纳管理等。

5、材料出库里的领料：是领用材料时所填制的，当从仓库中领用材料用于生产或委外加工时，就需要填制材料出库单，对于生产倒冲或委外倒冲的材料，在产成品入库或委外入库（指业务类型为委外加工的采购入库）保存时，系统按规则自动生成材料出库单配比出库单配比出库单是一种特殊的材料出库单。

6、计价方式在使用后，一般不允许修改的。因为修改涉及到存货成本调整等等，万一不考虑这些，理论上可以直接在数据库中修改这个字段的值。

用友ERP结算方式在哪（用友会计软件结账流程）

常见的结算方式包括现金支票、转账支票等。在用友软件中，你需要在相应的设置菜单中，找到结算方式的选项，然后根据实际需要，选择或新建一个结算方式，输入其对应的编码和描述，如“现金支票”或“转账支票”。确保每一项设置准确无误，以避免后续操作中出现不必要的错误。

首先，打开用友U8财务软件，在主界面中选择基础设置，然后选择结算方式。在结算方式设置中，企业可以根据自己的实际业务需求，设置不同的结算方式，如现金、银行转账、支票、汇票等。每种结算方式都需要设置相应的编号、名称、科目、账户等信息。

用友软件中结算方式的设置：结算编码一个*代表一个数字，即结算方式编码为1。结算方式：现金支票，转账支票等。

在导航中找到记账的按钮，点击一下弹出对话框，点击记账，然后成功记账点击期末按钮，在期末转账的谈话框中选中期间损益结转点击全选会生出一张凭证，留存下来就可以。

总账--期末--转账定义--期间损益--选本年利润科目(本年利润)，点击中间某一个地方，然后确定。

财务部门则是整个流程的结算中心。他们根据收货单在U9中生成应付单，出货单则用于生成应收单并开具发票。银行收款信息通过电汇回单录入收款单，付款回单则对应付款单。财务人员在应付管理和应收管理系统中核销债权债务，并将收款信息反馈给销售部。

入库单价是不用手工录入的，你录入数量和金额后单价由系统自动计算出来。如果是出库的话，一般出库金额你自己按加权平均法计算出来，单价也由系统生成。一句话，只要数量和总价对了，单价是系统生产，你不用管。

用友ERP-U8财务软件的操作流程：设置 (一)、基本信息：企业门户——设置——基本信息——(1)系统启用——(2)编码方案——(3)数据精度系统启用：本功能用于已安装系统(或模块)的启用，并记录启用日期和启用人。要使用一个产品必须先启用这个产品。

- 日常业务操作流程：新增工资类别，部门档案，打开工资类别，工资管理流程，月末处理结账。- 反结账操作流程：选择反结账的工资类别，确认操作。固定资产管理 - 日常业务操作流程：原始卡片录入，资产增加，变动单，卡片管理，计提折旧，批量制单，月末结账。

系统启用 - 用于启用已安装的系统或模块，记录启用日期和启用人。- 系统管理员和账套主管具有系统启用权限。- 操作步骤：- 打开【系统启用】菜单，选择要启用的系统打勾。- 输入启用会计期间的年、月数据。- 确认后，保存启用信息，记录启用人。

**新建账套操作流程**：- 打开账套管理。- 登陆数据库服务器。- 创建新账套并输入基本信息。- 设置账套参数（编码方案、启用账套模块）。- 完成新账套的创建。 **系统初始化**：- 设置基础资料（会计科目、部门资料等）。- 期初余额装入。- 凭证类别设置。- 日常业务凭证编制、审核、记账。

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