用友财务软件采购入库（用友采购流程）

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如果你没有启用库存管理模块，那么采购入库时就直接在采购管理模块操作。如果你启用了库存管理模块，那么采购入库的时候，要在库存管理里增加采购入库单，在采购系统中的采购入库单，增加按钮就是灰色的，只能用于增加期初采购入库单。

系统设置问题：用友U8系统的入库单操作需要遵循一定的流程，如果流程设置存在问题，如必要的前置条件未满足，可能导致无法新增入库单。系统参数配置不正确也会影响入库单的操作，例如仓库信息、库存参数等未正确设置，可能导致入库单无法保存。权限问题：操作人员可能没有足够的权限来新增入库单。

没有权限打开位置不对。解决方案：在库存管理-采购入库-采购入库单里打开就可以操作了。

采购入库单的源单应该是到货单，采购到货后就应该是仓库的事情了，所以采购入库单应该是在库存管理下操作的，不应该再再采购模块操作，你换个模块仓存管理-入库业务-采购入库单-增加肯定就可以了。如果还不行联系实施人员。

用友ERP_U8中采购入库单不能新增的原因有以下几点： 1，采购入库单已经保存过了，再想新增是不可能的了，只能将单据删除后，重新按采购订单或到货单生单重做。没有捷径。 2，ERP_U8系统支持采购入库单清单多版本管理，您可以试着考虑这个。

用友财务软体里面采购入库单可以直接生成记账凭证吗？用友财务软体里面采购入库单可以直接生成记账凭证。采购入库单生成凭证：采购入库单在存货核算模组业务核算下面进行正常单据记账，然后即在存货核算模组的财务核算下生成凭证。

可以。其中的具体步骤如下：在用友财务软件里面找到应付款管理窗口，点击凭证处理下的生成凭证选项。这个时候会弹出查询条件的对话框，需要选择收付款单这一项并回车确定。下一步在选择标志那里输入1以后，点击制单这个图标。

系统中的凭证应该是自动生成的，你可以查询一下凭证。

先审核，再记账，期末再期末结转生成。如果你先记账之后，再结转损益的话，那你损益结转的那张凭证还要再记一次账。如果你先结转损益的话，那你就要把包含未记账凭证勾选。

蓝字回冲单（暂估）是期末处理时出现的，而蓝字回冲单（报销）是做结算成本处理时出现的。普通的采购入库单，记账后即可在制单处理里看到。

如果没有勾选这个引数，在存货核算---凭证管理--生成凭证介面分别通过外购入库单（单据直接生成）和采购发票（发票直接生成）事物型别过滤单据生成凭证。

1、进货入库单：“进货入库单”通过提取“进货票单”生成，对于没有订单的到货情况，既可以通过一步入库的方式办理入库，也可以通知采购部门补办订货单据，然后提取“采购订单”或“到货单据”生成。对于到货数量与订单不符的情况，可以根据据实际情况做适当的处理。

2、点预付则本次付款单变成预付款。取消操作(可以对核销的单据，应付单等进行取消操作) 采购菜单---供应商往来---取消操作---选择供应商和操作类型确认---选中---确定可以对核销的单据，应付单等进行取消操作。

3、用友811入库单录入完成后点“保存”就生效，不需要审核流程。这和应收模块的操作不一样。根据入库单生成发票的操作流程是这样的：进入普通发票或专用发票功能，点“增加”，在表单空白处点右键，选“拷贝入库单”，输入入库单号或供应商名称，从入库单列表中选择入库单，点“确认”生成。

4、使用用友U861软件，采购入库时的合理损耗怎么办？需要录入红字采购入库单吗？入库单和发票都填写各自的实际数量，二者之差在进行采购结算时填写到发票行“合理损耗数量”一栏即可。

用友财务软件采购入库（用友采购流程）

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