本篇文章给大家谈谈用友erpu8出入库流程图，以及用友u8出库单怎么录入对应的知识点，希望对各位有所帮助，不要忘了收藏本站喔。
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本文目录一览：
用友ERP-u8财务软件的使用流程
1、- 日常业务操作流程：新增工资类别，部门档案，打开工资类别，工资管理流程，月末处理结账。- 反结账操作流程：选择反结账的工资类别，确认操作。固定资产管理 - 日常业务操作流程：原始卡片录入，资产增加，变动单，卡片管理，计提折旧，批量制单，月末结账。
2、系统启用 - 用于启用已安装的系统或模块，记录启用日期和启用人。- 系统管理员和账套主管具有系统启用权限。- 操作步骤：- 打开【系统启用】菜单，选择要启用的系统打勾。- 输入启用会计期间的年、月数据。- 确认后，保存启用信息，记录启用人。
3、反结账操作流程图：【操作步骤】选择【业务处理】菜单中【反结账】菜单项，屏幕显示反结账界面；择要反结账的工资类别，确认即可。 注意事项： (1)、本功能只能由账套(类别)主管才能执行。 (2)、有下列情况之一，不允许反结账： 总账系统已结账。 汇总工资类别的会计月份=反结账会计月，且包括需反结账的工资类别。
4、登录财务软件用友ERP-U8（870sp3）：用友erp-u8的期初余额录入：建新帐套的时候进入总帐模块；左边找到每一行就是“系统初始化”；点击“录入期初余额”；双击“期初余额”即可录入保存即可。
5、(1)执行“期末”|“结账”命令，进入“结账”窗口。单击要结账月份，单击“下一步”按钮。(2)单击“对账”按钮，系统对要结账的月份进行账账核对。单击“下一步”按钮，系统显示“12月工作报告”。
6、界面软件遵循原财务管理软件的布局风格。总体界面实用，但相对简单。ERP-U8财务管理功能，包括财务会计和管理会计功能。它可以在企业内部和不同系统之间及时、准确、严格地传递和控制财务数据，帮助企业做出战略决策和科学决策。
用友u8采购入库单如何做?
1、打开用友U8系统，输入账号和密码登录进去。进入系统后，点开供应链下拉菜单 在库存管理菜单里面，就能找到采购入库单 点击采购入库单，进入后就可以点击增加了，录入完后，点击保存，这样一张完整的采购入库单就好了。保存万户，就进入了下一环节就是有审核权限的使用者审核了。
2、进货入库单：“进货入库单”根据经审核通过后的“进货票单”到货单据生成。对于没有订单的到货情况，既可以通过一步入库的方式办理入库，也可以通知采购部门补办订货单据，然后提取“采购订单”或到货单据生成。对于到蔽升闷货数量与订单不符的情况，可以根据据实际情况做适当的处理。
3、软件：用友T61 首先登录财务软件，左侧点击存货核算。然后点击业务核算，正常单据记账。接着选择选择原料仓，单据类型，选择采购入库，确定。然后在左侧，选择单据。接着在菜单栏，点击记账。然后在单据中选择采购入库单，填入，供应商，确定。
4、方法一：如果是已经在存货核算中记账，并生成了凭证的话，你可以先在总账中把凭证作废，之后再在存货核算中反记账。启用了应收应付的并已生成凭证的，也同时在总账中把凭证，再在应付模块取消应付单据审核、删除应付单。取消发票审核，删除发票。取消入库单审核，修改入库单。
5、不过一般来说所有的 版本都可以做红字或蓝字的入库单的，正向是蓝字，并且如果你启用了采购和库存模块的话，采购入库单不是在采购模块录入的，是在库存模块生成的，不用点增加，直接点生成，在生成的时候可以选择切换为红字，红字是冲减的意思，相当于出库的。
6、填写采购订单 点采购管理---采购订单---增加---填写信息点保存---审核(只有审核过的订单才能流转生成入库单)---流转后面小三角---可以生成采购入库单，采购发票。
用友u8上个月的材料验收入库怎么做
1、首先登录财务软件，左侧点击存货核算。然后点击业务核算，正常单据记账。接着选择选择原料仓，单据类型，选择采购入库，确定。然后在左侧，选择单据。接着在菜单栏，点击记账。然后在单据中选择采购入库单，填入，供应商，确定。接着填入科目代码，菜单栏，点击合成。
2、在用友U8里红字的采购入库单怎么做退库 红字的采购入库单是退货给供应商，如果再要入库就直接做采购入库单，如果是生产领料的退库就是材料出库单的红字 用友U8采购入库单无法增加怎么办 如果启用采购管理、库存管理模块，采购入库单在库存模块中增加。
3、你具体是使用U8哪个版本？不过一般来说所有的 版本都可以做红字或蓝字的入库单的，正向是蓝字，并且如果你启用了采购和库存模块的话，采购入库单不是在采购模块录入的，是在库存模块生成的，不用点增加，直接点生成，在生成的时候可以选择切换为红字，红字是冲减的意思，相当于出库的。
4、先做一个正确的篮字产成品入库单（正确的），再做一张红字的和原来错误的信息一致，然后红字和蓝字分别起凭证。红字的是冲销错误的那张，并起凭证保证业务和财务一致，先起一张蓝字正确的是怕你红字会造成零出库不能录入。蓝字也一样起凭证就改过来了。
5、同时计算每月分摊额，然后在总账的常用凭证中添加领料的月摊销额。1 选择纱的材料出库单生成凭证生成分录：借：生产成本 贷：原材料 1 选择盘盈盘亏的其他入库单和其他出库单生成凭证，此时生成的凭证有两条待处理财产损溢科目，删掉一条，另一个调整差额。
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