今天给各位分享用友erp流程总结的知识，其中也会对用友erp管理系统操作进行解释，如果能碰巧解决你现在面临的问题，别忘了关注本站，现在开始吧！
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本文目录一览：
- 1、用友ERP系统,U9操作流程图
- 2、用友ERP账务处理流程实务内容简介
- 3、简述ERP系统总的业务流程
- 4、用友ERP-u8财务软件的使用流程
- 5、用友财务软件操作流程
- 6、用友erp系统怎么使用?
用友ERP系统,U9操作流程图
1、销售部人员在U9系统中录入销售订单，然后将订单传递给生产部门。 生产部门人员根据销售订单中的成品需求制定生产计划，并计算所需物料，随后在U9系统中创建物料需求订单，再传递给采购部门。 采购部门人员根据物料需求订单进行采购，并在U9系统中录入采购订单，之后传递给物流部门。
2、销售部人员在U9里录入销售单传递给生产部。在二期生产管理子系统上线后，生产部人员根据销售单的成品需求制作生产计划，计算物料需求，并在U9里制作物料需求单传递给采购部。采购部人员根据物料需求单据去采购，在U9里录入采购单传递给物流部。物流部仓库人员。
3、不是。ERP是英文EnterpriseResourse Planning的缩写，中文意思是企业资源规划。它是一个以管理会计为核心的信息系统，识别和规划企业资源，从而获取客户订单，完成加工和交付，最后得到客户付款。
4、用友的U9系统就是一个不成熟的ERP草稿，看似可以根据需求开发，有无限可能，实际上站企业运营管理角度讲，完全就是一个流程和信息流不连续的草稿，MRP功能没有优势，财务功能又过分传统。小公司用不着，大公司不适用！我见过几家生搬硬套、强行上线后，结果把前端管理使用人员拖的很烦。
5、用友U8：为成长型企业提供全面信息化解决方案（营销、服务、设计、制造、供应、人力、办公、财务于一体），助力企业敏捷应对市场变化。用友U9：帮助目标客户实时业务处理、实时信息反馈、实时绩效监控、实时市场响应的管理软件。
用友ERP账务处理流程实务内容简介
《用友ERP账务处理流程实务》是由武新华等专家编著的一本专业图书，该书由中国铁道出版社出版。它的出版日期是2007年5月1日，标志着第一版的正式发行。这本书共计353页，内容丰富，字数达到了529，000字，确保了读者能够深入理解和掌握相关知识。
本书详细而深入地探讨了用友ERP-U8财务软件在账务处理领域的各个环节。首先，它从基础开始，涵盖了61版的安装步骤，让读者对软件有初步了解。接着，逐步介绍了财务核算系统的创建，以及如何设置应收/应付款系统，工资核算系统，固定资产管理和日常财务管理等核心功能。
在具体功能模块上，总账系统的设置和日常操作是本书的重点，包括如何处理各种经济业务和账务处理流程。对于企业常见的往来款项，如应收应付款系统的管理，也有详尽的讲解。此外，工资管理系统和固定资产管理系统也是不可或缺的部分，帮助读者理解如何进行人力资源和资产的财务管理。
包括系统运行环境要求、SQL Server安装、ERP-U8安装和服务器配置，以及常见问题的解决方案。4 通过总结和实践经验分享，引导用户顺利上手。第2章 - 系统管理1 介绍系统管理的功能和其在整个系统中的位置。2 分析注册、账套、年度账、操作员权限和安全设置等内容，提供操作指南。
本书以用友ERP-U8最新版V61为蓝本，以会计实务为基础，以账务处理流程的操作为主线，详细介绍了用友ERP-U8财务软件的系统功能、操作步骤和实务操作中应注意的问题。
简述ERP系统总的业务流程
1、发货：仓库根据销售订单备货，填写实发数量，发货员认可签字后，票据员在系统中进行审核生成销售出库单。补货：由计划部填写发货单到财务部盖放行证章，发货流程同上。
2、流程测试：主要的目的是企业的人员测试流程拟定的合理性，并使用企业实际的业务流程来测试ERP系统的功能完善性，和操作的方便性。期初导入：主要的目的是搜集ERP系统上线的期初数据，并在实施顾问人员的指导下录入ERP系统，为企业正式应用ERP系统奠定夯实的基础。
3、三是采购循环流程。在这个流程中，主要是采购单流程与采购收获流程。对于采购单来说，企业是否允许无单采购？即对于生产材料来说，一般都要求有原始的单据，如物料需求部门的请购单。系统稽核人员可以在杭州ERP系统中导出没有原始单据的采购订单，然后进行追踪分析。4四是付款流程。
4、电商ERP系统的操作流程通常包括以下几步：基础设置：在使用电商ERP系统之前，需要进行一些基础设置，例如账套设置、企业基本信息的录入、仓库信息的录入等。这些设置是建立整个系统的基础，决定了ERP系统后续的业务操作流程。
5、业务流程是企业在经营过程中因业务发展的需要而产生的，支撑着日常业务系统的正常运行。包括采购流程、销售流程、仓储物流、应收应付、设计开发、计划生产、客退客诉、售后服务等。这些关键业务流程支撑着企业日常的运行和发展，只要企业持续经营，这些业务流程将会一直存在和运行。
用友ERP-u8财务软件的使用流程
- 日常业务操作流程：新增工资类别，部门档案，打开工资类别，工资管理流程，月末处理结账。- 反结账操作流程：选择反结账的工资类别，确认操作。固定资产管理 - 日常业务操作流程：原始卡片录入，资产增加，变动单，卡片管理，计提折旧，批量制单，月末结账。
反结账操作流程图：【操作步骤】选择【业务处理】菜单中【反结账】菜单项，屏幕显示反结账界面；择要反结账的工资类别，确认即可。 注意事项： (1)、本功能只能由账套(类别)主管才能执行。 (2)、有下列情况之一，不允许反结账： 总账系统已结账。 汇总工资类别的会计月份=反结账会计月，且包括需反结账的工资类别。
账套路径：用来确定新建账套将要被放置的位置，系统默认的路径为“C：\ U8SOFT\ADMIN”，用户可以人工更改，也可以利用“…”按钮进行参照输入，启用会计期：必须输入。输入完成后，单击【下一步】按钮，进行单位信息设置。(3) 输入单位信息单位名称：用户单位的全称，必须输入。
登录财务软件用友ERP-U8（870sp3）：用友erp-u8的期初余额录入：建新帐套的时候进入总帐模块；左边找到每一行就是“系统初始化”；点击“录入期初余额”；双击“期初余额”即可录入保存即可。
-【手工核销】菜单，进入“核销条件”界面，填写核销条件。录入核销条件。选择供应商，单击确定，进入“单据核销”窗口。在本次核算金额栏内填写金额保存即可。另一种：当收款单上的金额与发票上的金额一致时，在填写收款单，审核完成后，可以直接单击收款单工具栏上的“核销”，相当于调用了自动核销。
该软件教程以金羽商贸有限公司的业务为例，通过7个详尽的章节，逐步引导读者理解并掌握用友ERP-U72的实战应用。首先，会计电算化前期准备是基础，介绍了软件的安装步骤。接着，系统管理与基础设置部分，详细讲解了如何初始化和配置软件环境。
用友财务软件操作流程
- 日常业务操作流程：填制凭证、审核凭证、记账、月末处理（结账）。- 自动转账凭证需先审核、记账后才能生成。- 反结账、反记账、对账、恢复记账前状态等操作流程。UFO报表操作 - 主要功能：提供应用服务的查询，实现与其他业务应用模型的数据传递。
一般用友软件总帐日常操作流程分为四个大步骤：制单；二审核；记帐；结帐。现对每一个过程进一步说明： 制单，就是平常我们填制凭证的过程，在用友软件的主界面下，单击“制单”就到填制凭证的界面，单击“增加”就可以增加一张凭证了。
财务软件做账新手必看流程如下：选择软件然后建立账套。设置科目和辅助核算。录入期初余额。设置凭证种类录入凭证。生成或录入期末结转凭证。审核凭证然后记账。结账再生成财务报表。好用的财务软件：金蝶适合大型企业，管家婆辉煌软件，它是一款适合中小企业使用的财务软件。
下面是我为大家带来的用友财务软件的做账流程的知识，欢迎阅读。
进入用友通软件，打开总账系统模块，依次点击总账期末结账，在弹出的窗口中，选择要取消结账的最后一个结账月份，按Ctrl+Shift+F6组合键，再输入帐套主管的口令即可。
用友erp系统怎么使用?
系统启用 - 用户需在“系统启用”菜单中选择已安装的系统，勾选后确认启用日期和启用人。- 系统管理员和账套主管有权限启用系统。 编码方案 - 用户通过“编码方案”功能设置各类档案的编码级次和长度，如科目编码、客户分类编码等。
系统启用：本功能用于已安装系统(或模块)的启用，并记录启用日期和启用人。要使用一个产品必须先启用这个产品。
用友ERP系统的使用需要按照一定的步骤和流程进行，具体包括以下几个步骤： 系统登录：打开用友ERP系统，输入用户名和密码，进入系统主页面。 基础设置：在系统主页面中，进行一些基础设置，如选择公司、部门、仓库等，以确保系统的正常运行和数据的准确性。
安装SQL数据库--安装用友软件--在系统管理中建立财务账套--做账套初始化设置（部门、人员、供应商、客户、存货、仓库、收发类型、计量单位、收发类型...等等）在系统管理中设置操作员及密码--分配操作员权限 开始启用账套。
系统管理的具体应用 （一）启动系统管理 执行“开始”—“程序”—“用友ERP-U8”—“系统服务”—“系统管理”命令，进入“用友ERP-U8〖系统管理〗”窗口。（二）登录系统管理 以系统管理员Admin的身分注册系统管理。①执行“系统”—“注册”命令，打开“注册〖系统管理〗”对话框。
关于用友erp流程总结和用友erp管理系统操作的介绍到此就结束了，不知道你从中找到你需要的信息了吗 ？如果你还想了解更多这方面的信息，记得收藏关注本站。
