用友财务软件怎么提印花税（用友软件服务合同印花税）

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如果是购买用友软件发生的服务费，是不属于印花税的征收范围，不需要缴纳印花税。

总账，账表-明细账选型印花税对应的科目。

营业税和附加税是要先计提的。计提时：借：主营业务税金及附加贷：应交税金 ---应交城建税 ---教育费附加各个地区随征税也可能不一样，有的地方征收地方教育附加费，有的地方征收河道管理费。

车船使用税、土地使用税、印花税，房产税等印花税、房产税、车船使用税、土地使用税都在“管理费用”账户核算，在所得税前准予扣除。车船税是没有预提的，按实际缴纳的月份直接做如果你借方要做应交税费-车船税，说明之前已经预提过这笔税金了，所以才有应付未付的税金挂在应交税费科目下。

你在12月份的帐里面改了就行了。如果你是用“用友”软件，改了后再重新生成2011年的期初余额，不会影响你2011年已录的凭证。你在 12月份的凭证中再增加一张更正凭证，改成正确的，交了表没关系，还有汇算清缴呢。再大的问题都可以变。

一般资金账簿印花税注册时缴纳就可以了，营业账簿印花税按件缴纳5元/件，使用财务软件一般每年缴纳4×5=20元就可以了。

本科目核算企业按照税法规定计算应交纳的各种税费，包括增值税、消费税、营业税、所得税、资源税、土地增值税、城市维护建设税、房产税、土地使用税、车船使用税、教育费附加、矿产资源补偿费等。企业不需要预计应交数所交纳的税金，如印花税、耕地占用税等，不在本科目核算。

印花税、房产税、车船使用税、土地使用税都在“管理费用”账户核算，在所得税前准予扣除。车船税是没有预提的，按实际缴纳的月份直接做如果你借方要做应交税费-车船税，说明之前已经预提过这笔税金了，所以才有应付未付的税金挂在应交税费科目下。

各项税总额在应交税费科目中查看。企业根据税法规定应交纳的各种税费包括：增值税、消费税、营业税、城市维护建设税、资源税、企业所得税、土地增值税、房产税、车船税、土地使用税、教育费附加、矿产资源补偿费、印花税、耕地占用税等(“十三税一费”)。

待摊费用下设印花税明细科目；如果希望区分待摊费用下核算的具体费用项目是由经营活动还是投资、筹资活动发生的，也可以增设三级明细科目反映活动类别。1401 长期股权投资(长期投资)关于长、短期投资的科目设置请参阅1411 长期债权投资说明。

用友财务软件怎么提印花税（用友软件服务合同印花税）

缴纳税金的分录：借：应交税金贷：库存现金或银行存款如果分录没有做错、财务报表上面的应交税金为负数说明上期有留抵税金！借：以前年度损益调整贷：应交税费-应交所得税借：利润分配-未分配利润贷：以前年度损益调整既然多交了就认了吧，做一下调整。

应交税费一栏是负数代表企业上期多缴税了。资产负债表上的应交税费包括企业依法应交纳的增值税、消费税、营业税、企业所得税、资源税、土地增值税、城市维护建设税、房产税、土地使用税、车船税、教育费附加、矿产资源补偿费等税费，以及在上缴国家之前，由企业代收代缴的个人所得税等。

资产负债表应交税费是负数可能多交税或者少计提税金，也有可能是当期增值税有留抵税额。如果是负数，有几种可能：增值税进项税额多了；缴纳税款多了；代缴个人所得税没有收回来。应交税费是负债类科目，借方记减少；贷方记增加。

1、可以用原发票的复印件入账，已经退回了税款就不能再重开了。如果没有申请退税是可以退回发票重新开具发票，不用再交税款的。

2、上月账上只做10万元收入，税按20万元缴，本月填开具红字发票申请表，带上作废的一式三联发票，到税务局申请开具10万元红字发票，本月税按减去10万后缴。也就是说会计账按实际发票做账，税按税控机里的金额缴。

3、理论上是可以退税的。实际操作层面比较繁琐，需要基层县区局报市局，市局传递给市国库管理处，市国库管理处传递给县区国库管理处。运气好的话，半年吧如果钱不多，算了吧！只要退税，肯定是全款。税务部门跟铁路不一样，不会要手续费的。

4、地税局开的房屋租赁发票可以退票，退票的时候可以退税。要看具体情况，一般情况不会退，因为税款是根据应税收入征收的，不是根据发票征收。

1、营业税和附加税是要先计提的。计提时：借：主营业务税金及附加贷：应交税金 ---应交城建税 ---教育费附加各个地区随征税也可能不一样，有的地方征收地方教育附加费，有的地方征收河道管理费。

2、计提：借：管理费用－税金贷：应交税费－应交土地使用税借：营业税金及附加贷：应交税费－应交水利基金应交税费－应交教育附加费应交税费－应交地方教育附加费备注：印花税不用计提，缴交时直接记入费用。

3、：借：应交税金-教育费附加 500 应交税金-印花税 900 贷：银行存款 1400 应该再1月份的时候计提这两个税金：即1月份应该有凭证：借：管理费用-教育费附加 500 管理费用-印花税/其他税费 900 贷：应交税金-教育费附加 500 应交税金-印花税 900 这样才平。

4、借：应交税费——应交消费税、城市维护建设税、资源税、教育费附加及房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等贷：银行存款税金及附加属于损益类科目。税金及附加属于损益类科目，这类科目是为核算“本年利润”服务的。

5、计提城建税，教育费附加及地方教育费附加，如何做分录：印花税不用计提，缴纳时直接计入“管理费用--印花税”科目。

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