用友erp采购订单可以用负数吗（用友erp采购管理流程图）

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1、第一种情况是出库的时候，做了销售发票的话系统就默认出库了，现存量就自动更改了，不需要再做销售出库单，否则就多出了。这样的话，先把错误的补回来，然后以后做业务的时候，要不不做销售出库，要不就做销售发票自动生成销售出库。

2、用友U8系统盘点单显示的账面数量与现存量或台账结存数量不一致是因为账面数量取的是你盘点单上账面日期那一天末的结存量，现存量是实时更新的。帐面数量：企业开具业务单据并经过审核后、即会增加或减少仓库账面数量。该数据包即将入库或即将出库，是指企业正在发生业务的动态库存。

3、因为账面数量取得是你盘点单上账面日期那一天末的结存量，现存量是实时更新的，至于台账，要核对上也与条件和设置有关系的。

4、功能不同、用途不同。功能不同：库存台账是用来记录和管理库存的工具，包含了库存的进货、销售、调拨等信息，而现存量是指某一时刻库存中实际存在的数量。

5、现存量里没有反应？先去查库存台账，看看库存台账的结存，如果确认无误，就去查对应入库单的仓库，是不是没有勾选纳入可用量计算。

用友erp采购订单可以用负数吗（用友erp采购管理流程图）

1、数量为负数，说明你零出库了，但是出库单上的记账金额又小于入库金额，所以才会出现金额为负数。

2、你这是核算模块还没结转吧，数量已经结转了，金额没结转。

3、，所有的出库单都影响发出金额，一般调整产品成本的话，用核算模块的出入库调整单，只输入库存跟金额就可以。3，这2个表都是查询的作用，调整后不会调整收入金额。

4、第二种情况是仓库比较多的话，出库的时候出错库了也会有这种情况，第三种情况在用友软体里，很多单据都会自动生成其他出入库单的，像调拨，盘点什么的，这样的话再手工做出入库单据就多出了。用友u872库存台帐结存量与现存量不相等？？查明细账。看看和原始单据相符不。

5、你这情况我遇到过，结存单价为负数，如果你设置的是月末平均法，你要看一下该存货的数量单价金额的期初数和入库数，自己检查一下，如果要改，你可以恢复期末处理，单就这项存货恢复记账后手工录入出库单价（是你经过倒退计算的单价），然后再卷积一次看看。

6、数量不正确只能在仓库里调整(比如做盘盈盘亏)，在存货核算里是不能修改数量的。价格不对可以在存货核算中调整，在日常业务→入库调整单→增加。

1、如果可以修改的话，那就改。不过不改也没有关系。那个只是暂估价。在做应付发票的时候，按照实际价格来，月末生成凭证就好了。

2、采购入库单当月无发票的入库价格为“暂估价”，采用单到回冲方式时当发票填写后与往月采购入库单进行结算时软件会自动在材料明细账中形成红冲项和蓝字正确项。所以你不用改以往的单据进行结算，月末生成凭证就好了，红字回冲单和蓝字回冲单都要生成凭证的。

3、以用友U8为例，如果未做过入库，直接变更采购订单即可，如果已经入库未做采购发票，做发票时输入正确税率即可，如果已做发票，并已经结算，且跨月，做红字发票做红冲。采购订单一般不需要刻意操作。

4、答案：在用友U8V90erp系统中根据订单批量生成发货单，可以设置订单一条记录生成一张发货单，或者全部记录生成一张发货单，并且可以批量指定仓库登录步骤：首先双击打开‘企业应用平台’。进入登录界面后，登录到栏位注意一定要是”服务器IP或服务器电脑名称”才能连接上服务器。

5、一般正常的处理方式是：如果服务器没问题，客户端有问题就先看看是不是服务器与客户端补丁不一致，如果不一致就在客户端安装补丁。如果补丁一致，客户端就修复，修复不行就重装。如果服务器也出问题就比较麻烦了，修复一下，不行重装（建议由专业工程师操作）。其实还是报服务商最好。

1、应收收款单红字举例：比如要退款给客户，则做应收里面的收款单，点“切换”按钮，则变成红字收款单，录入即可；应付付款单红字举例：比如供应商要退款，则做应付里面的付款单，点“切换”按钮，则变成红字付款单，录入即可。

2、用友 U8 收款单据录入负数收款单介面应该有个“转换”的按钮，点选后，收款单就转换成付款单了。不同版本的按钮位置不太一样，在上方的选单栏仔细找找。用友T3收款单如何参照订单生成客户收款操作时如需要使用订单参照功能，必须将该订单取消稽核，是订单处于未稽核状态，待参照后再稽核该订单。

3、打开应收款管理，找到”其他处理“，点击”取消操作“，输入相关客户信息，找到需要取消的数据，选择标志处双击以标记，最后点击”OK确认“。方法/步骤3：从“应收款管理”进入，收款单据处理---收款单据审核，在”收款单查询条件“中选择已审核，已制单。最后确定。

4、通过收款单据录入中的“切换”按钮切换成红字单据，进行录入，然后红蓝单据直接核销即可。

5、调整的话可以通过其他应收单红蓝字调整，这个单据也是本月的业务用友U8应收账款转账操作里做应收冲应收；用友u8怎么看应收账款的帐龄首先要应收账款要设定往来管理，其次每年结转期初数客户和供应商要选择明细结转。

6、应收系统付款单用来记录发生销售退货时，企业开具的退付给客户的款项。该付款单可与应收、预收性质的收款单、红字应收单、红字发票进行核销。点击〖增加〗按钮，录入收款单，录入后，点击〖审核〗按钮对其进行审核。

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