本篇文章给大家谈谈用友t进销存操作流程设置，以及用友进销存软件操作视频对应的知识点，希望对各位有所帮助，不要忘了收藏本站喔。
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本文目录一览：
- 1、急问用友通的进销存详细操作步骤,越详细越好,谢谢
- 2、用友购销存操作
- 3、用友t+销货单时间设置
- 4、用友t+入库单顺序怎么排
- 5、在用友财务软件中收款单的手工核销操作具体怎么做
- 6、用友T3如何录入、生成费用报销单据?(进销存业务生成单据的操作流程)
急问用友通的进销存详细操作步骤,越详细越好,谢谢
看一下这个流程：入库业务：仓库收到采购或生产的货物，仓库保管员验收货物的数量、质量、规格型号等，确认验收无误后入库，并登记库存账。
首先打开U8软件，登录上去，打开业务工作。然后选择打开财务工作，打开总账。然后依次点击打开凭证，填制凭证，新增凭证。然后输入摘要，借方科目，金额，贷方科目，金额，这样就可以完成了。
打开财务软件——进入到财务软件的主页面——点击“财务会计”。点击“财务会计”之后——点击“应收款管理”。点击“应收款管理”之后——点击其下的子功能“结算”。点击子功能“结算”之后——点击明细功能“05022应收款核销-到款结算”。
用友购销存操作
1、用友u8存货盘点周期设置方法如下（以Think pad X13 锐龙版笔记本电脑，Windows 10 操作为例）进入系统，在“基础设置”--“购销存”--“仓库管理”--选择一个仓库或新建一个仓库名称后在“计价发式”中选择修改。
2、采购发票结算后在应付管理进行审核，然后在存货核算进行记帐，然后 在存货核算进行记帐，生成会计凭证。
3、如果光用财务的话按照填写凭证→审核凭证→科目汇总→记账→期间损益结转(收入\支出)→审核凭证→科目汇总→记账→对账→结账→打印凭证→出报表 如果有供应链系统的话，采购管理 当月所有业务完成后要检查所有的采购发票是否全部结算，此关系到暂估数据和应付款数据的准确性。
4、一款适合多门店销售管理或远程办公商贸型公司的进销存软件，本软件与其它进销存软件相比较最大的特色功能是：只要把我们的服务器端软件运行在一台可以上网的电脑上，不管使用安卓设备，还是可以上网的电脑，就能随时查询、上传、下载业务数据，如同在局域网中访问一样的效果。
5、进入系统，在“基础设置”--“购销存”--“仓库管理”--选择一个仓库或新建一个仓库名称后在“计价发式”中选择修改，完毕后别忘了保存哦！例子就不用举了吧，自己找，很简单哦。
6、建立帐套，启用想要用的模块，做期初。之后按照步骤操作就可以了。
用友t+销货单时间设置
用友nc 供应链 货位怎么录入 首先要在货位档案中先预置。然后再录入。
（销售出库单，销售发票，费用单，退货单）提示都是数据不存在通过时间探查器跟着问题语句（打开事件探测器，在用友T+软件中进行弃审操作。
首先打开用友T+，进入到销货单界面，在放大镜按钮中输入条件过滤出要变更的销货单列表。其次选中要变更的销货单，点击列表界面的“变更”。然后在被调整值中选择“交货日期”，在调整为里面输入自己要变更的日期。然后点击“确认”即可。
用友t+入库单顺序怎么排
1、打开用友U8系统，输入账号和密码登录进去。进入系统后，点开供应链下拉菜单 在库存管理菜单里面，就能找到采购入库单 点击采购入库单，进入后就可以点击增加了，录入完后，点击保存，这样一张完整的采购入库单就好了。保存万户，就进入了下一环节就是有审核权限的使用者审核了。
2、粘贴方法有两种：从左至右顺序粘贴，可以按凭证摘要内容排列顺序，也可小单据粘在里面，大单据粘在外面，以免丢失或脱落；从上自下粘贴，一般竖版票据用此方法。
3、打开用友软件。打开应收款管理，找到”其他处理“，点击”取消操作。输入相关客户信息，找到需要取消的数据。选择标志处双击以标记，最后点击”OK确认“。在选择一栏，选择需要取消审核的数据，然后点击”弃审“。
4、没有顺序要求。原始凭证粘贴一般要求达到“四边齐、表面平、无凹凸、书本型”的标准，即表面平整，左边和中间无凹凸现象，上下左右各成平面；凭证内部分类清晰、位置到位、排列美观、数量易记。在空白报销单上将原始报账凭证按小票在下、大票在上的要求，从右至左呈阶梯状依次粘贴。
5、首先必须保证两个入库单的供应商必须为同一个。然后再到进货单中点击选单，查询，查询出这两站入库，勾选。
在用友财务软件中收款单的手工核销操作具体怎么做
1、打开财务软件——进入到财务软件的主页面——点击“财务会计”。点击“财务会计”之后——点击“应收款管理”。点击“应收款管理”之后——点击其下的子功能“结算”。点击子功能“结算”之后——点击明细功能“05022应收款核销-到款结算”。
2、双击【应收款管理】-【核销处理】-【手工核销】菜单，进入“核销条件”界面，填写核销条件。录入核销条件。选择供应商，单击确定，进入“单据核销”窗口。在本次核算金额栏内填写金额保存即可。
3、双击【应收款管理】-【核销处理】-【手工核销】菜单，进入“核销条件”界面，填写核销条件。录入核销条件。
用友T3如何录入、生成费用报销单据?(进销存业务生成单据的操作流程)
点击系统管理账套下拉菜单——建立——输入账套号——设置账套名称——设置账套径——设置会计期间——点击下一步——输入单位信息——核算类型——点击下一步——基础信息——科目编码设置长度。
例如有客户订货后，在手机版软件中录入订货单，先选择好客户，在选择产品时，自动实时查询这个产品的公司库存与当前的销售价格，在录入完产品后，还可以录入这个订货单的收款情况，然后一并提交给相关审核人员，相关审核人员在电脑端就可以收到此订货单审核并发货了。
首先让我们来看看操作流程图： 新建帐套---创建成功---初始化---凭证录入---审核---过帐---期末处理---结转损益---再审核---再过帐---查看报表---查看帐簿。
关于用友t进销存操作流程设置和用友进销存软件操作视频的介绍到此就结束了，不知道你从中找到你需要的信息了吗 ？如果你还想了解更多这方面的信息，记得收藏关注本站。
