用友财务软件账务流程（用友财务软件账务流程图）

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用友u8财务软件的操作教程如下：打开U8财务软件。在开始界面中，您可以点击“财务凭证录入”，进入凭证录入模块，然后根据实际情况，您可以选择收入凭证、支出凭证进行录入，如果您需要录入多张凭证，您可以批量录入凭证的功能。

登录用友U8系统后，点击业务导航，选择“财务会计”。点击“财务会计”下的“应付款管理”。选择“应付款管理”菜单下的“凭证处理”，点击“生成凭证”。

首先，需要用管理员账号登录用友U8系统。然后，在基础设置模块中选择财务-凭证类别进入凭证类别设置页面。在此页面，可以根据企业的实际业务需求，设置不同的凭证类别。

1、方法/步骤：进入系统输入操作员编号→输入密码→选择帐套→选择操作日期→确定。用友财务软件账务处理步骤填制凭证点击总帐系统→填制凭证→增加→修改凭证日期→输入附单据数→录入摘要、选择科目、输入金额→借贷平衡后→点增加做下一份凭证。

2、登录系统管理，注册系统管理员账户。选择“系统管理”下的“账套”，进行建立操作。设置账套号、名称、路径和会计期间等信息。输入单位信息并选择核算类型。设置基础信息，包括科目编码长度。配置权限，增加操作员并设置密码。引入或输出账套数据，确保账套号不同以避免覆盖。

3、期末处理→月末结账→选择结账月份→下一步→对账→下一步→下一步→结账。用友财务软件UFO报表进入UFO报表→点击文件→打开→选择报表所在文件夹→选择报表模板（如资产负债表）。左下角“格式”或“数据”，在格式状态下输入公式，在数据状态下录入数据。

4、初始化设置：此阶段是用友财务软件账务处理的基础，涉及建立账套、配置会计科目、录入期初余额等关键步骤。用户需依据企业具体情况和会计准则，在系统中输入基础数据，为后续处理奠定基础。日常业务处理：这一环节涵盖了凭证的录入、审核和过账等核心操作。

5、用友财务软件的账务处理步骤主要包括以下几个环节：初始化设置、日常业务处理、期末处理和财务管理。首先，初始化设置是用友财务软件进行账务处理的基础，主要包括建立账套、设置会计科目、录入期初余额等操作。

用友财务软件账务流程（用友财务软件账务流程图）

填写凭证——审核凭证——记账——结转损益（生成凭证保存）——审核——记账——结账注意：转账的时候包含未记账凭证，然后统一审核记账。

方法/步骤：进入系统输入操作员编号→输入密码→选择帐套→选择操作日期→确定。用友财务软件账务处理步骤填制凭证点击总帐系统→填制凭证→增加→修改凭证日期→输入附单据数→录入摘要、选择科目、输入金额→借贷平衡后→点增加做下一份凭证。

用友软件操作步骤如下：第一步，登录系统，填写具体信息，选择确定选项。第二步，选中总账系统中的填写凭证选项，弹出界面，在界面中输入信息即可第三步，出纳签字，选中凭证界面的出纳选项，填写信息即可。

- 启用总帐：双击“航天信息AisinoU3企业管理软件”图标，进入注册控制台，选择帐套，修改操作日期，进入企业管理软件界面。- 总帐初始化：在基础设置下进行机构设置、往来单位设置、存货设置、财务设置，包括会计科目设置、凭证类别设置、收付结算设置等。

启动用友软件，进入登录界面，准确填写用户名和密码，然后点击确定登录系统。在系统主界面中，点击进入“蔽梁总账系统”，选择“填写凭证”功能。弹出的凭证填写界面中，输入必要的凭证信息，包括日期、会计科目、金额等。完成凭证填写后，进入凭证界面，点击“出纳签字”选项。

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