本篇文章给大家谈谈用友erp如何去审核，以及用友审批流程对应的知识点，希望对各位有所帮助，不要忘了收藏本站喔。
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本文目录一览：
- 1、用友软件中如何成批审核凭证,请提供详细操作步骤,新手上路。谢谢...
- 2、用友ERP-U8普及版里存货核算模块中,各种单据进入后没有“审核”按键了...
- 3、用友ERP-U8,如何通过系统将采购价格录入,审核。在特定的期限内(比如...
- 4、用友erp中,从原材料仓库领用产品,填制并审核材料出库单怎么做
- 5、用友软件月末怎么审核凭证,怎么结转损益,怎么记账,怎么反结账?_百度...
- 6、...的角色填制了,操作员不能审核,该谁来审核?(用友ERP-U8)
用友软件中如何成批审核凭证,请提供详细操作步骤,新手上路。谢谢...
方法/步骤1：首先，在用友T3界面点击“总账”——“凭证”，选择“审核凭证”，如下图所示 方法/步骤2：这时，会弹出“凭证审核”对话框，如下图 方法/步骤3：我们可以把条件设置一下，快速找到我们要审核的那张凭证。例如：在这里，我要审核的是第一张付款凭证。
出纳签字：审核凭证——出纳签字（注意：可以成批出纳签字）审核凭证：审核凭证——审核凭证（注意：可以成批审核凭证）记账：记账——下一步——进入记帐报告，即本次记帐凭证科目汇总表——下一步——记账 注：审核签字后的凭证，才能进行记帐。账簿查询：四项联查。
审核凭证操作：有审核权限的人登录系统后，在总账中有凭证一项，下拉栏里有审核凭证，弹出凭证后单击确定，之后审核就可以。凭证审核是指会计主管人员对会计凭证的真实、合理、合法、正确性进行的审查。会计凭证的审核主要由财务主管会计来完成。针对不同类型的凭证，有不同的侧重点。
操作如下：首先登陆用友软件进入软件主界面。如图按“财务会计”→“总账”→“凭证”→“审核凭证”的顺序分别双击各菜单。如图在弹出的“凭证审核”对话框中点击“确定”。如图找到“付字0002”号凭证，双击打开该凭证。如图在“审核凭证”界面中点击工具栏的“取消”按钮。
如你自己是demo，另外一个人是demo1以联想V14十代酷睿笔记本电脑，Windows10为例，操作流程如下：首先进入系统管理admin进入权限用户再增加一个操作员，你以外的另外一个人demo1，建立好以后点权限——权限点新建这个操作员点修改然后照图做点确定。
方法/步骤1：2014年1月发生的经济业务如图。方法/步骤2：首先可以写出分录，七条业务的分录如图。方法/步骤3：各项业务分别应当填写不同的记账凭证，将会分别在本系列第33-37篇经验分类讲解。
用友ERP-U8普及版里存货核算模块中,各种单据进入后没有“审核”按键了...
1、有库存管理模块么，在库存管理模块中打开出入库单有审核按钮，我记得在存货核算模块中打开出入库单是没有审核按钮的，只有存货核算模块不用审核。
2、有可能是该单据进行已审核或者已记账等后续操作了。
3、销售发票审核后，应收系统应该自动出现跟这个销售发票相关联的应收单，对应收单进行审核。
4、用友U8+不再是一款单纯的ERP产品，它为成长型企业构建集精细管理、产业链协同与社交化运营为一体的V0，让企业经营更敏捷、体验更时尚、决策更智慧、管理更轻松、服务更快捷、产业链协同更紧密。
5、ERP、U8 All-in-One、U8+形象伴随中国经济的高速发展一路走来 见证了成长型企业信息化从7个应用模块到126个产品及行业应用、从简单管理到粗放管理到精细管理、从部门级应用到企业级应用到供应链级应用、从局部到集成到全面到软件及云应用、从少数人应用到全员应用、从中国走向亚太走向世界的发展历程。
用友ERP-U8,如何通过系统将采购价格录入,审核。在特定的期限内(比如...
填写采购订单/审核 参照采购订单生成到货单并审核 参照到货单生成采购入库单并审核 记账发票到，添置采购发票，记账 并在应付款管理模块审采购发票，结算、核生成凭证。在存货核算中生成凭证并审核 付款时，在应付款模块添置付款单并审核。在应付款管理模块核销应付款和已付款。
系统启用：本功能用于已安装系统(或模块)的启用，并记录启用日期和启用人。要使用一个产品必须先启用这个产品。
发票未到（暂估）：借：原材料 贷：应付账款—应付暂估（暂估应付款科目）---此时未确认采购成本，系统中的采购成本为暂估数据，与实际的采购成本是有差异的。
（1）整体流程：录入采购入库单（或者“采购入库单（红字）”），根据采购入库单生成采购发票（或者红字采购发票），将采购入库单和采购发票做采购结算形成存货的入库成本，根据采购发票做采购付款和付款核销，根据实际情况做某些供应商转账，最后月末结账。
在用友U8里，按照应付款管理→凭证处理→生成凭证的顺序进行点击。下一步来到一个新的界面，根据实际情况设置查询条件并确定操作。这个时候将选择标志置为1，如果没问题就直接制单。这样一来通过保存成记账凭证以后，即可录入增值税专用发票了。
首先是采购核算，采购核完的发票和运费，财务是可以监督审查并可以进行采购结算的，然后分3条线的走下去的，第1条是进行库存模块的入库核算。第2条就是存货模块的存货成本的核算的。还有一条就是进行应付模块的核算的。
用友erp中,从原材料仓库领用产品,填制并审核材料出库单怎么做
bom是做生产订单的前提设置，你录入生产订单审核后，然偶你需要在材料出库单福面点生单，然后选择生产订单，参照生单。求用友U8库存系统怎么设置材料出库单必须是领料申请单生成的，不能直接做。
打开access软件，新建一个学生表，选择创建选项卡，在查询组中点击查询向导，会出现新建查询对话框。选择简单查询向，点击确定继续。
退货入库。退货到仓库后，仓库管理员凭手写退货单据（须由业务人员签字）进行验货，如非公司产品则拒绝签收，如是公司产品且产品的品类与数量皆与退货单相符，则与业务进行签字交接，而后在ERP上分类对产品进行入帐。出库 公司送货的销售出库。
材料出库 ——填单：由领料员填写一式三联的（必须注明生产令号）手工领料单（第一联存根联、第二联财务联、第三联仓库联），经部门经理审批后（生产领料由生产计划批准），交仓管员录入材料出库单据，作为领取材料的依据。
涉及单据：委外订单、材料出库单、委外到货单、检验单、委外入库单、委外发票等。物料清单维护由公司带料委托外单位进行加工，必须指定委外的成品件或半成品件所耗用的原材料或毛坯及用量，所以，在执行委外业务之前需要整理相应的物料清单。
用友软件月末怎么审核凭证,怎么结转损益,怎么记账,怎么反结账?_百度...
需要更换有权限的操作员，凭证--审核凭证--记账，然后换回操作员，期末--转账生成--期间损益结转，然后用有权限的操作员，审核--记账---结账。
登陆用友T3，进入账套。点击“总账系统”进入页面。点击“月末结账”，进入结账的页面。进入页面后，点击到要进行反结账的月份，同时按下：ctrl+shift+F6。跳出界面，输入反结账的口令密码，即管理员密码。界面当月显示没有“Y”，即表示已经反结账成功了。
第一步、反结账 进入用友软件，打开总账系统模块，依次点击总账——期末——结账。在弹出的窗口中，选择要取消结账的最后一个结账月份，按CtrlShiftF6组合键，再输入帐套主管的口令即可。第二步、反记账 依次点击总账——期末——对账。
...的角色填制了,操作员不能审核,该谁来审核?(用友ERP-U8)
1、在用友软件的权限选项中新增操作员管理并录入操作员的编号、姓名和口令即可完成审核凭证的设置。用友软件面向大型企业集团和成长中的集团企业的信息化需求，综合利用最新的互联网技术、云计算技术、移动应用技术等。
2、不是你弄错了，用友对凭证审核的要求就是制单与审核不能为同一人。因为这两项工作本就属于不兼容职务。否则失去财务监控的意义了。
3、会计主管可以给相应的人员设置权限，有权限的就可以进行相应操作，凭证的填制和审核需要不同的人员操作。
4、在系统管理——用户权限里，选择操作员对应的的销售权限组，将销售订单的审核权限勾选上。以上回答希望能帮助到您；如果您觉得有什么疑问可以留言或私信。觉得回答对您有所帮助，望采纳点赞。您的认同是我最大的动力。
用友erp如何去审核的介绍就聊到这里吧，感谢你花时间阅读本站内容，更多关于用友审批流程、用友erp如何去审核的信息别忘了在本站进行查找喔。
