本篇文章给大家谈谈用友进销存采购订单，以及用友进销存流程对应的知识点，希望对各位有所帮助，不要忘了收藏本站喔。
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用友ERP供应链管理系统做采购订单,怎么弃审我的采购订单呢,只有这张订...
这张单如果生成了采购入库单要先把采购入库单弃审、删除，才能在这里弃审。如果没有生成入库单，审核流程，看看是否加入质检流程，需要取消质检等流程。如果都没有问题的话，当然也不排除用友系统出错的情况。
这种情况是单据异常造成的，到服务器端，打开U8系统管理功能，用管理员账号登录，查列出异常单据，然后清理这些异常单据，这样处理后就可以正常处理单据了。
登录步骤：首先双击打开‘企业应用平台’。进入登录界面后，登录到栏位注意一定要是”服务器IP或服务器电脑名称”才能连接上服务器。输入操作员，先由系统管理员在系统管理里建立。
联系供应商：确定输入数据是准确的，那么问题出在供应商那边，联系供应商，看看是否有什么原因导致订单弃审失败。
用友采购入库单怎么做?
1、首先登录财务软件，左侧点击存货核算。然后点击业务核算，正常单据记账。接着选择选择原料仓，单据类型，选择采购入库，确定。然后在左侧，选择单据。接着在菜单栏，点击记账。
2、用友系统采购管理模块做采购入库单时，根据购销合同及送货单输入采购入库的商品品名、数量、金额和税率，保存审核采购入库单，然后供应商所开具的发票类型生成专用发票和普通发票。
3、如果是用友U8，可以直接在“库存模块”增加采购入库单。如果是用友通软件，是在“采购管理”录入“采购入库单”，然后到“库存模块”审核。
进销存软件采购订单为什么会反审核失败?
在用友T1商贸宝进销存管理软件中出现上述错误的解决办法如下： 销售订单已经录入预收款，会产生一张预收款单，在经营历程红字反冲这张预收款单，再进行订单反审核。
检查这张单据的单据日期是否与当前的会计期间不一致。
检查系统错误：有时候，系统错误也导致弃审失败，在这种情况下要查看系统的错误消息，以便了解具体的问题所在。
那你去看下物料收发明细表，去查看下商品的库存出入库情况还有结存情况。还有就是你要看下商品是否有用到批次或者是保质期之类的，要是有也要去看下，这些也是会影响到审核。希望以上回复对你有所帮助。
依据原始凭证再逐一人工核对几遍，确定金额正确。专业版的软件，不可能错的。
会生出三种单。一：采购申请单。二：生产任务单。三：委外加工作务单。你在这个种单中查找一下那张销售订单的关联就能看到了。比如：生产任务单。打开选 销售订单号。包含。XXXX。
关于用友进销存采购订单和用友进销存流程的介绍到此就结束了，不知道你从中找到你需要的信息了吗 ？如果你还想了解更多这方面的信息，记得收藏关注本站。
