今天给各位分享用友采购进销存流程的知识，其中也会对用友财务软件进销存怎么用进行解释，如果能碰巧解决你现在面临的问题，别忘了关注本站，现在开始吧！
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本文目录一览：
用友软件采购入库单怎么录入?
1、打开用友U8系统，输入账号和密码登录进去。
2、进入采购入库单界面，点击‘增加’按钮，切换成‘红字采购入库单’，填写‘仓库’和‘供应单位’表头项目，然后点击‘生单’在‘生单选单列表’中选择相应的蓝字采购入库单点击‘确定’即可。
3、（2）采购入库单：点击“采购入库单”进入采购入库单界面，点击增加选择采购入库单（如果采购退货，则选择“采购入库单（红字）”），根据实际情况录入仓库、入库类别 、供货单位、存货等信息，最后保存。
4、用友录入采购专用发票并保存的步骤是：点击采购订单。点击增加。点击录入内容，点击保存，审核。点击到货。自动打开到货单，然后点击保存，审核，入库。自动打开到货单生成入库单选择界面。
5、用友软件采购常处理操作流程：填写采购订单 点采购管理---采购订单---增加---填写信息点保存---审核（只有审核过的订单才能流转生成入库单）---流转后面小三角---可以生成采购入库单，采购发票。
6、入库单是可以修改录入数量的。具体方法是打开入库单的录入界面找到要修改的入库单，点修改-录入数量保存即可 补充：即使是导入的单据，数量也是可以修改的，如不能修改，可以看下是否在单据模板上对数量字段设置了禁止编辑。
用友U8存货核算操作流程有哪些?
首先登录财务软件，左侧点击存货核算。然后点击业务核算，正常单据记账。接着选择选择原料仓，单据类型，选择采购入库，确定。然后在左侧，选择单据。接着在菜单栏，点击记账。
正常单据记账：当单据录入审核完毕，则可在存货核算里面去进行记账操作，在正常单据记账界面进行查询，即可看到需记账的单据，然后正常记账即可。结算成本处理：当系统启用了采购模块，那么这个功能就往往会应用到。
在用友U8界面，点击“核算”，“科目设置”，“存货科目”；打开“存货科目”对话框；点击“增加”按钮，可以填写相应的信息。
然后再分别建权限组，每个权限组指定对应的存货分类，最后将存货权限分类分配给具体的操作员。最后在各模块的系统选项中，需要勾选控件存货权限。这样查询时就只能看到有权限的存货档案了。
下一步，需要在弹出的常用摘要窗口中点击增加。这个时候，可以分别在摘要编码和摘要内容对应的单元格内输入1和销售产品。这样一来，重复第二步的操作录入其他的常用摘要直至完成，即可实现用友U8结转销售成本了。
用友采购入库单怎么做?
1、首先登录财务软件，左侧点击存货核算。然后点击业务核算，正常单据记账。接着选择选择原料仓，单据类型，选择采购入库，确定。然后在左侧，选择单据。接着在菜单栏，点击记账。
2、用友系统采购管理模块做采购入库单时，根据购销合同及送货单输入采购入库的商品品名、数量、金额和税率，保存审核采购入库单，然后供应商所开具的发票类型生成专用发票和普通发票。
3、如果是用友U8，可以直接在“库存模块”增加采购入库单。如果是用友通软件，是在“采购管理”录入“采购入库单”，然后到“库存模块”审核。
4、如何审核861版本的用友采购入库单，急 用有审核权限的用户登陆，然后依次进入：供应链－库存管理－入库业务－采购入库单，打开你要审核的单据后在单据上方有个“审核”按键，单击即可完成审核。
5、切换身份登录用友825系统进行操作；采购入库单在存货核算模块的业务核算板块下面进行正常单据的记账；然后在存货核算板块的财务核算下生成凭证。
用友软件T+进销存加委外流程讲解
1、点击菜单〖增加〗按钮，打开新的{物料清单资料维护}表体，逐一输入相应表头内容。输入表头内容列表：输入表体内容列表：注意：同一母件的子件内容发生变化时，建立的物料清单时采用不同的版本号。
2、业务流程 采购管理：主要功能是“参照采购入库生成采购发票，采购发票同采购入库单进行结算，如果单笔业务为现付，点上现付标志。
3、首先打开U8软件，登录上去，打开业务工作。然后选择打开财务工作，打开总账。然后依次点击打开凭证，填制凭证，新增凭证。然后输入摘要，借方科目，金额，贷方科目，金额，这样就可以完成了。
关于用友采购进销存流程和用友财务软件进销存怎么用的介绍到此就结束了，不知道你从中找到你需要的信息了吗 ？如果你还想了解更多这方面的信息，记得收藏关注本站。
