用友u872进销存（用友u8进销存流程）

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进销存最简单使用方法，可能就是用excle表来统计物料的出入库情况了。

编码方案：本功能主要用于设置有级次档案的分级方式和各级编码长度，可分级设置的内容有：科目编码、客户分类编码、部门编码、存货分类编码、地区分类编码、货位编码、供应商分类编码、收发类别编码和结算方式编码。

在成功安装用友U8ERP软件的计算机上，按以下顺序启动“系统管理”：“开始”→“所有程序”（以Windows7为例，WindowsXP则点击“程序”）→“用友U8V1” →“系统服务”→“系统管理”。

用友U8安装完成后，第一步是建立一个新的账套，用友常用的程序有两个，一个是系统管理，一个是企业应用平台。

用友U8的反结账是在结账功能中实现的，在软件中，选择“结账”图标，并单击。如果想取消2018年8月份的结账，选择2018年8月份后，出现蓝条，以示选取成功。

1、看一下这个流程：入库业务：仓库收到采购或生产的货物，仓库保管员验收货物的数量、质量、规格型号等，确认验收无误后入库，并登记库存账。

2、一般用友软件总帐日常操作流程分为四个大步骤：制单；二审核；记帐；结帐。

3、首先打开U8软件，登录上去，打开业务工作。然后选择打开财务工作，打开总账。然后依次点击打开凭证，填制凭证，新增凭证。然后输入摘要，借方科目，金额，贷方科目，金额，这样就可以完成了。

4、下面是我为大家带来的用友财务软件的做账流程的知识，欢迎阅读。

用友u872进销存（用友u8进销存流程）

1、第二种情况是仓库比较多的话，出库的时候出错库了也会有这种情况，第三种情况在用友软体里，很多单据都会自动生成其他出入库单的，像调拨，盘点什么的，这样的话再手工做出入库单据就多出了。

2、取消入库单稽核，修改入库单。（总之是你原来的流程是如何做的，现在做反向流程。

3、冷静，先查找原因。先查找领料单的物品是否实际领出了，如果实际领出了该物品，那说明就是盘点的时候漏盘了或是本月未入库。对照盘点表及本月入库单逐一进行处理。在领料单背面注明错误原因及时进行纠正。

打开财务软件——进入到财务软件的主页面——点击“财务会计”。点击“财务会计”之后——点击“应收款管理”。点击“应收款管理”之后——点击其下的子功能“结算”。

打开用友U872的主页，按照销售→客户往来→收款结算的顺序进行点击。下一步会进入收款单界面，在客户那里输入关键词并点击搜索。这个时候可以看到自己需要的相关信息，没问题的话就点击核销按钮。

首先点击打开电脑桌面的“用友”客户端，如下图所示。进入主界面后，点击“财务会计”选项，如下图所示。接下来，在明细列表中，点击“收款单录入”一栏，如下图所示。

用友软件应收系统核销的具体步骤：打开用友U872的主页，点击销售，在弹出的对话框选择客户往来，在弹出的对话框选择收款结算。点击收款结算会进入收款单的界面，在客户栏里输入关键词，点击搜索。

无误便可以进行下一步核销的操作，系统支持自动核销和手工核销两种，核销完毕和可通过点击历史查询查看核销的具体条目，最后可在查询统计分析中查询到往来账龄分析表（前提是设置了账龄分析区间）。

用友U8应收账款反核销操作顺序如下：点击“应收账款---期末处理---取消核销---选择客户确定，出来列表后勾选记录确定”。

1、第一种是输入后还未审核或审核未通过的凭证。对于未经过“审核”功能操作的错误记账凭证，可以由凭证填制操作员，直接进行修改并保存。第二种是已通过审核但未记账的凭证。

2、如果的当月有账务以后有补充或更改的，可以找到【反结账】进行反结账然后进行修改，完成后在把所说的当月结转，不会影响下个月已经填制的凭证。

3、在工资子系统中生成凭证后退出，进入总账工子系统进行审核，再记账。待所有工资子系统的当月工作任务完成后，才能进行工资子系统的的结账。

4、没有矛盾。1题说结账后不可以补记凭证已经结账的月份是不能再增加该月份的凭证的。

5、无痕迹修改凭证弊端 1．与现行会计（会计电算化）法规相违背。《会计核算软件基本功能规范》（以下简称“规范”）第118条的规定。

6、首先登陆用友软件进入软件主界面。如图按“财务会计”→“总账”→“凭证”→“审核凭证”的顺序分别双击各菜单。如图在弹出的“凭证审核”对话框中点击“确定”。

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