用友进销存系统业务处理（用友软件进销存操作流程）

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它在下个月交完税之后做如下会计分录借：应交税金-营业税 -城建税 -教育费附加 -地方教育费附加贷：现金或银行存款之后本科目账户余额为零本科目核算保险中介公司从事主营业务而发生的实际成本。

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以下是深空网整理的关于原材料入库出库会计分录的内容，来一起了解吧。

会计是一定要做库存各种材料、产品的数量、金额的明细核算的。单位大的话，还应另设“材料会计”。而且会计不仅仅是要做好数量金额核算，更应参与每月的仓库盘点以及对仓库保管员的业务指导。

用友进销存系统业务处理（用友软件进销存操作流程）

1、反结账操作流程图：【操作步骤】选择【业务处理】菜单中【反结账】菜单项，屏幕显示反结账界面；择要反结账的工资类别，确认即可。注意事项： (1)、本功能只能由账套(类别)主管才能执行。

2、点击系统管理账套下拉菜单——建立——输入账套号——设置账套名称——设置账套径——设置会计期间——点击下一步——输入单位信息——核算类型——点击下一步——基础信息——科目编码设置长度。

3、用友财务通最多可以设置999套财务账，每个账套号码是唯一的。首先，进行系统初始化。

进入系统输入操作员编号→输入密码→选择帐套→选择操作日期→确定。

用友u8做账全套流程如下：首先，进入用友U8财务软件，在企业档案中进行企业档案信息的录入。

以审核权限的操作员进入用友通→点财务会计→点总帐→点凭证→点审核凭证→选择月份→确定→确定→点菜单上的审核→点成批取消审核→提示完成凭证的成批取消→点确定→点退出即完成反审核。

下面是我为大家带来的用友财务软件的做账流程的知识，欢迎阅读。

1、双击【应收款管理】-【核销处理】-【手工核销】菜单，进入“核销条件”界面，填写核销条件。录入核销条件。选择供应商，单击确定，进入“单据核销”窗口。在本次核算金额栏内填写金额保存即可。

2、首先点击打开电脑桌面的“用友”客户端，如下图所示。进入主界面后，点击“财务会计”选项，如下图所示。接下来，在明细列表中，点击“收款单录入”一栏，如下图所示。

3、打开用友U872的主页，按照销售→客户往来→收款结算的顺序进行点击。下一步会进入收款单界面，在客户那里输入关键词并点击搜索。这个时候可以看到自己需要的相关信息，没问题的话就点击核销按钮。

看一下这个流程：入库业务：仓库收到采购或生产的货物，仓库保管员验收货物的数量、质量、规格型号等，确认验收无误后入库，并登记库存账。

一般用友软件总帐日常操作流程分为四个大步骤：制单；二审核；记帐；结帐。

以用友财务软件填制凭证步骤为例：首先打开U8软件，登录上去，打开业务工作。然后选择打开财务工作，打开总账。然后依次点击打开凭证，填制凭证，新增凭证。

1、库存子系统的业务流程包括以下几点：各种入库单(包括采购入库单、产成品入库单、其他入库单等)和出库单(包括销售出库单、材料出库单、其他出库单等)的输入。入库也本及出库成本的确定。形成入库单、出库单文件。

2、发货：仓库根据销售订单备货，填写实发数量，发货员认可签字后，票据员在系统中进行审核生成销售出库单。补货：由计划部填写发货单到财务部盖放行证章，发货流程同上。

3、期初余额输入和记账；科目设置；暂估方式设置；销售成本核算方式设置。购销存系统初始化包括购销存系统业务参数设置、基础档案信息设置及期初数据录入工作。

4、论述购销存系统业务处理流程。A.采购管理子系统。向库存管理子系统传递采购入库单；向应付款管理子系统传递采购发票，形成企业的应付账款；应付款管理子系统为采购系统提供采购发票的核销情况。库存管理子系统。

5、库存子饥裂戚系统的业务流程主要分为以下几个环节：各种入库单和出库单的输入、出入库成本的核算、各种账簿及报表的输出、盘点业务处理、月末结账。

关于用友进销存系统业务处理和用友软件进销存操作流程的介绍到此就结束了，不知道你从中找到你需要的信息了吗？如果你还想了解更多这方面的信息，记得收藏关注本站。