本篇文章给大家谈谈用友ERP怎么改采购订单，以及用友制单怎么修改对应的知识点，希望对各位有所帮助，不要忘了收藏本站喔。
添加微信好友, 获取更多信息
复制微信号
本文目录一览：
- 1、在用友ERP-U8中,如何进行采购成本确认
- 2、用友ERP里采购订单怎样关闭的
- 3、用友ERP系统采购订单可以用负数吗
- 4、用友erp系统怎么使用?
- 5、用友ERP生产订单状态已关闭怎么修改
- 6、U8+ERP怎样做销售订单
在用友ERP-U8中,如何进行采购成本确认
1、在用友ERPU8中，采购成本确认主要在采购发票结算与存货核算的结算成本处理环节进行，具体步骤如下：暂估状态处理：当采购入库但发票未到时，系统会将采购成本记录为暂估状态。此时，系统中的采购成本为暂估数据，与实际成本存在差异。发票到达后的结算：当发票到达后，系统会根据发票信息进行结算。
2、采购成本确认在ERP-U8系统中，主要在采购发票结算与存货核算的结算成本处理环节进行。确认的目的在于将暂估数据冲销，形成准确的采购成本，从而有利于分析成本差异，实现成本控制。暂估与结算的概念如下：采购入库单凭证有两种形式。当发票未到时，系统记录为暂估状态，借记原材料，贷记应付账款-应付暂估。
3、打开电脑，进入“u8”，如图所示，选择一种“计算方法”。如图所示，打开“基础设置”，点击“成本中心”。打开“成本中心档案”，点击“增列”。点击“保存常用条件”-产品定义属性，进行“数据”填写。打开“定义费用明细”，输入“折旧”、“管理人员工资”等费用。
4、首先，通过“期末”菜单进入“转账定义”，选择“期间损益”并确定凭证类别和本年利润科目。接下来，在“期末”菜单下选择“转账生成”，并选定结转月份和期间损益结转。此时，可以选择将收入、支出类分别结转或一次性全部结转，点击“全选”按钮后，再点击“确定”按钮生成凭证。
5、根据存货分类设置存货科目、分期收款发出商品科目，双击进入下一界面，点选“月初回冲”参数，点确定。设置相关科目生成凭证：借原材料，贷应付暂估。应付模块凭证科目设置 应付账款科目受控应付模块，设置相关科目生成凭证：借应付暂估，借进项税，贷应付账款。
6、在库存管理模块中，当月所有出入库单据填制完成后，应检查所有出入库单是否已审核，确保库存数据的准确性。完成上述步骤后，可以进行存货成本的财务核算。
用友ERP里采购订单怎样关闭的
在用友ERP系统中，采购订单的关闭操作十分简便。在订单的顶部位置，有一个明显的关闭按钮，点击此按钮，采购订单将处于关闭状态。此时，该订单将暂时失去有效性，无法进行相关操作。若需要重新启用此订单，只需再次点击关闭按钮，订单状态将恢复为打开，从而恢复正常操作。
首先，需要打开用友ERP系统，并点击主界面上的“用友”按钮。这将引导用户进入用友ERP的主操作界面。进入库存模块 在主界面中，找到并点击“库存”按钮。点击后，系统将跳转到库存管理的模块界面。库存管理模块是处理所有与库存相关操作的核心区域。
在单据管理界面中，点击“采购入库单”按钮。系统会列出所有的采购入库单，从中选择需要删除的入库单，进行删除操作。请按照上述步骤操作，即可在用友ERP系统中删除入库单。注意，在进行删除操作前，请确保该入库单不再被其他业务所引用，以避免造成数据不一致或业务错误。
打开用友ERP系统，进行登录操作，确保您有权限访问关联订单界面。进入关联订单界面：登录成功后，导航至关联订单界面，找到需要修改状态的生产订单。浏览订单详情：仔细浏览订单详情，定位到“订单状态”栏。这是关键步骤，因为您需要在此处更改订单状态。
用友ERP系统采购订单可以用负数吗
1、在用友ERP系统中，采购订单可以包含负数。负数采购订单适用于退货或折扣等场景。创建时，只需在数量与金额字段输入负值，接着选择退货或折扣的具体原因及处理方式即可。
2、当发票已到时，系统进行结算，借记原材料，贷记材料采购。结算凭证形成后，采购成本得到确认，与实际成本一致。对于采购发票凭证，有两种情况：对于上月暂估，本月来票，首先生成红字回冲单，借记应付账款-应付暂估，贷记原材料或借记原材料（负数），贷记应付账款-应付暂估（负数）。
3、在用友ERPU8中，采购成本确认主要在采购发票结算与存货核算的结算成本处理环节进行，具体步骤如下：暂估状态处理：当采购入库但发票未到时，系统会将采购成本记录为暂估状态。此时，系统中的采购成本为暂估数据，与实际成本存在差异。发票到达后的结算：当发票到达后，系统会根据发票信息进行结算。
4、用友往来核销后重分类余额为负数的账龄处理，可按以下步骤操作：完成核销操作：通过用友ERP - U8的“应收款管理”或“应付款管理”模块，对收付款业务进行自动或手工核销，确保应收/应付单据与收付款单精准匹配，系统更新往来余额。
5、应用范围：U8：主要适用于单一企业的管理需求，如小型到中型企业。它侧重于满足这些企业日常的财务、采购、销售等业务流程管理。ERP：ERP系统，如用友NC，更适合集团型企业。它能够支持复杂的多层级管理需求，实现集团企业内统一的数据管理和业务流程控制。
6、发放销售订单：如果需要发放销售订单，可在销售订单界面选择“发货”按钮。遵循系统提示操作，确保物流与财务流程的协同。按照以上步骤操作，即可在用友U8+ERP系统中成功创建并管理销售订单。在操作过程中，如需了解更多功能和设置，可参考用友软件的相关教程或寻求用友软件工程师的支持。
用友erp系统怎么使用?
1、用友ERP系统的使用方法主要包括以下步骤：系统登录：打开用友ERP系统界面。输入正确的用户名和密码。成功登录后，进入系统主页面。基础设置：在系统主页面中，根据公司实际情况选择相应的公司、部门、仓库等基础信息。确保这些基础设置的准确性，以保证系统后续运行的稳定性和数据的可靠性。
2、系统登录 用户通过输入用户名、密码及验证码，登录到用友ERP-U9系统。系统主界面 登录成功后，用户会进入系统的主界面，这里会显示一系列的功能模块，如供应链管理、财务管理、人力资源管理等。供应链管理操作 在供应链管理中，用户可以进行采购管理、销售管理、库存管理等相关操作。
3、系统启用 - 用户需在“系统启用”菜单中选择已安装的系统，勾选后确认启用日期和启用人。- 系统管理员和账套主管有权限启用系统。 编码方案 - 用户通过“编码方案”功能设置各类档案的编码级次和长度，如科目编码、客户分类编码等。
4、系统启用：本功能用于已安装系统(或模块)的启用，并记录启用日期和启用人。要使用一个产品必须先启用这个产品。
5、系统管理 登录系统管理模块：首先，需要以系统管理员的身份登录用友ERPU72的系统管理模块。这是进行后续所有设置和管理工作的前提。设置操作员及权限：在系统管理中，需要添加、修改或删除操作员，并为每个操作员分配相应的权限。这有助于确保系统的安全性和数据的完整性。
6、系统管理： 登录系统管理模块：首先，需要登录用友ERPU72的系统管理模块，这是进行后续操作的基础。 设置用户角色和权限：在系统管理中，需要设置不同的用户角色，并为每个角色分配相应的权限，以确保系统的安全性和数据的完整性。
用友ERP生产订单状态已关闭怎么修改
首先，打开ERP系统，进行登录操作，进入关联订单界面。其次，仔细浏览订单详情，找到“订单状态”栏。在“订单状态”栏中，选择“未完成”状态，此操作代表您打算继续执行该订单。最后，点击界面中的“保存”按钮，确认您已完成状态修改操作。这样，订单状态即被成功更新为“未完成”，系统将根据此状态继续进行相关业务流程。
打开用友ERP系统，进行登录操作，确保您有权限访问关联订单界面。进入关联订单界面：登录成功后，导航至关联订单界面，找到需要修改状态的生产订单。浏览订单详情：仔细浏览订单详情，定位到“订单状态”栏。这是关键步骤，因为您需要在此处更改订单状态。
在订单查询界面，找到是否关闭之后选择，如果没有请到高级查询里面查找，或者重新设置查询条件。
还原生产订单状态：进入系统，找到生产订单模块。将已审核的生产订单还原至待审核状态，为后续退库做准备。选择退库的生产订单：在产成品入库单中找到相应的入库记录。选择“生单”选项，参照该生产订单进行退库操作。填制红字入库单：进入红字入库单的录入界面。
用友系统生产订单开立流程如下：生产订单创建有自动生成和手工录入两种方式。
U8+ERP怎样做销售订单
首先，登录用友U8+ERP系统。进入供应链模块，这是处理销售订单等相关供应链事务的主要区域。录入基础信息：通过输入NA01进入销售组织、分销渠道、产品组等基础信息录入界面。在此界面，输入销售组织、分销渠道、产品组等相关信息。确认信息无误后，点击左上角的打钩按钮完成录入。
在u8系统中，销售业务的现结流程涉及多个关键步骤。首先，业务员依据客户需求在ERP系统中填制出口报价单，经过部长审查和PEB事业部总经理的审批，然后发给客户。客户同意后签字回传，业务员接着在ERP系统中填制出口订单，经业务部长审核后提交给PMC进行生产。
进入库存管理模块，找到并点击“库存设置”选项。 在设置界面中，找到零出库控制的设置项。 将零出库控制的开关设置为“超可用量出库”。这样，即使仓库实际库存量不足，系统也会生成销售发货单，并允许进行审核。
关于用友ERP怎么改采购订单和用友制单怎么修改的介绍到此就结束了，不知道你从中找到你需要的信息了吗 ？如果你还想了解更多这方面的信息，记得收藏关注本站。
