今天给各位分享用友erp销售退回的知识，其中也会对用友退货怎么处理进行解释，如果能碰巧解决你现在面临的问题，别忘了关注本站，现在开始吧！
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用友u8销售退回红字发票流程怎么操作
在操作用友u8销售退回红字发票流程时，针对本月且未结算的情况，首先可选择直接取消复核后删除。这是一种简便快捷的解决方式，适用于简单退回需求。然而，若涉及到更复杂的情况或需要额外的会计处理，采用制作红字发票和蓝字发票的方式可能更为合适。首先，制作红字发票，此步骤旨在确认销售退回的具体金额和产品信息。
进入采购发票界面 登录用友U8系统，点击“采购发票”按钮，进入采购发票操作界面。 选择发票类型 特别注意：由于涉及退货，应选择发票类型为“普通发票”，以准确反映退货的性质。 输入发票号信息 在相应的字段中输入发票号等相关信息。 选择入库单 点击“选单”按钮，进入采购入库单选择界面。
纳税人在自己的发票开具系统中点击“红字发票申请单”菜单，按照原蓝字发票情况填写表格，保存后导出到电脑桌面上，同时打印两份（加盖公章）。登录网上办税厅，然后点击“我的信息”栏目，在“我的办税事项”的“其他申报事项”中有“红字发票文件传送”。
进入系统后，点击“采购发票”按钮，进入采购发票界面。此时，需要选择发票类型。如果涉及退货，应选择“普通发票（红字）”，反之则选择普通发票。接下来，输入发票号信息。完成输入后，点击“选单”按钮，进入采购入库单选择界面。在此界面，筛选出需要生成发票的入库单。
红蓝发票结算即可。然后在应收应付系统中进行红蓝发票对冲即可。若是两张发票的金额不一致，为了采购报表数据的准确性，我建议你还需要做了红蓝发票外，库存系统里还分别做两张红蓝入库单，然后红字入库单和红字发票结算，蓝字入库单与蓝字发票结算。之后应付系统里再做红蓝发票的对冲吧。
④ 用友u8系统里供应商来料不良退货怎么操作 有几种做法，1，不知道来料订单，U8系统里面可以参照采购订单填制采购退货单。知道来料的到货单可以参照到货单填制采购退货单。都不知道可以直接手工填制采购退货单。以上三种情况填制采购退货单后都需要再生成红字采购入库单。
用友怎么结转成本
在用友系统中结转成本的方法如下： 计算应结转的主营业务成本 在每个会计期末，根据本期销售商品或提供劳务的实际成本，计算应结转的主营业务成本。 进行账务处理 借记“主营业务成本”科目：表示企业因销售商品或提供劳务而产生的成本。 贷记“库存商品”、“劳务成本”等科目：表示从库存商品或劳务成本中转出相应的成本金额。
打开用友软件，导航至“成本核算”模块。在该模块下，选择“成本结转”功能以进入成本结转操作界面。选择结转类型：根据企业的实际需求，从提供的结转类型中选择合适的选项，如“完工产品成本结转”、“在产品成本结转”等。
用友月末结转成本的步骤如下：库存管理结账：在月末，首先确保采购管理和销售管理已经分别完成结账。进入库存管理模块，进行审核和结账操作。存货核算记账与月末处理：进入存货核算模块，选择“处理”“正常单据记账”。完成正常单据记账后，再进行“处理”“期末处理”，这样就完成了成本结转的主要步骤。
用友月末结转成本的步骤如下：库存管理结账：步骤：在月末，首先确保采购管理和销售管理已经分别结账。之后，进入库存管理模块进行审核和结账操作。目的：确保所有采购和销售数据已经准确无误地录入系统，为后续的存货核算提供基础数据。
用友t+怎么做销售退货处理
1、处理用友T+退货单主要分为全退和部分退两种情况，具体处理流程如下：全退处理流程 步骤一：在销售管理中找到目标销货单。 步骤二：点击生成销货单，完成全退操作。部分退处理流程 步骤一：确保客户账款已结清。若存在质量问题需退部分货与款，进入销售管理中的退货单功能。 步骤二：选择对应客户，点击选单进入选销货单界面。
2、在用友T+系统中处理销售退货，首先需要接收并审核客户的退货请求。企业应设置专门的客户服务团队，负责接收退货申请，并对其进行初步审核，确保退货请求的合理性及合法性。接下来，企业需核实客户提出的退货理由，并检查商品状态。
3、处理用友t+退货单分为全退和部分退两种情况。全退时，首先在销售管理中找到目标销货单，点击生成销货单（销售退货）。对于退部分货与部分款的场景，首先确保客户账款已结清。若发现存在质量问题的产品，需要退部分货与款。此时，应访问销售管理中的退货单功能，选择对应客户，点击选单进入选销货单界面。
4、在用友T3系统中进行销售退货流程时，首先需要进行发货操作。具体步骤为，在销售管理模块中选择“发货单”，点击“增加（发货单）”，并根据实际发货情况填写相关信息。接着，开具相应的销售发票，这可以通过发货单生成销售专用发票实现。
5、基于退货原因，与客户进行深入沟通，寻求双方都能接受的解决方案。对于产品质量问题，可协商换货或维修；若因客户自身原因，则可尝试退货退款或换货。协助客户发起退货流程：在确认退货原因并与客户达成共识后，按照公司政策及协议，协助客户发起退货流程。
销售退货要怎样做分录
销售退货的分录处理主要分为以下两种情况： 未确认销售收入的发出商品退货 处理方式：仅需将已计入“发出商品”、“委托代销商品”等科目的商品成本转回。分录示例：借：库存商品贷：发出商品/委托代销商品 已确认销售收入的销售退回 处理方式：需要冲减当时销售时确认的收入和成本。
第一种情况：直接退货给供应商 借：应付账款：记录应支付给供应商的款项减少。 贷：库存商品：表示退回的商品重新入库，库存商品数量增加。 若退货过程中使用了现金，还需补充记录： 借：现金：记录收到的现金退款。 贷：库存商品：同上，表示库存商品数量增加。
销售退回的会计分录处理方法如下：商品尚未确认收入前的退货处理：贷记“发出商品”账户：表示退回的商品已重新纳入库存，需进一步确认其可销售性。如已产生纳税义务，贷记“银行存款”或相关账户：调整因退货涉及的税款。商品已确认收入后的退货处理：借记“主营业务收入”账户：冲减之前已确认的销售收入。
在销售退货时，企业需要调整销售收入和销售成本。首先，应冲减退回当期的销售收入，会计分录为：借记“主营业务收入”科目，并以红字记录。接着，冲减相应的销项税额，同样以红字记录，会计分录为：贷记“应交税费—应交增值税(销项税额)”科目。
具体来说，会计分录应为：借记“主营业务收入-某某产品”，借记“应交税费-应交增值税（销项税额）”，贷记“应付账款-某某采购单位”。这里，借记表示减少，贷记表示增加。通过这样的会计分录，企业可以准确反映销售退回的情况。
销售退货和销售换货的会计分录处理如下：销售退货： 销售收入账户调整：在原销售收入的借方记入销售退货账户的贷方，以冲减已确认的销售收入。 库存商品账户调整：在库存商品的借方记入库存商品账户的贷方，表示退货商品重新入库，库存商品数量增加。
金蝶财务软体销售退回如何做会计分录
第一，生成红字销售发票。关联蓝字销售发票，在系统中生成红字销售发票。第二，生成红字销售出库单。关联蓝字销售出库单，在系统中生成红字销售出库单。第三，退回业务生成凭证。根据红字销售发票和销售出库单，生成财务凭证。
按手工记账 是做相反的会计分录，你的软件我没用过，你看看是不是会计软件出错了，还是软件没有这个功能。
冲回操作并不是随意的，而是需要根据实际的业务情况和相关凭证来进行。企业需要根据退货单据、销售退回协议等相关文件，通过金蝶财务软件制作冲回的会计凭证。这个凭证会明确地标注冲回的科目、金额等信息，以此对原先的入账进行反向处理。冲回操作的重要性 冲回操作在财务流程中非常重要。
把钱打给个人，其他应收挂出来，拿其他发票冲（ 不正规，但是很多企业这么做 ）按送货单、入库单、或收据做采购入库的凭证，但是汇算清缴时会把这部分无票的调增你的应纳税所得。
用友erp销售退回的介绍就聊到这里吧，感谢你花时间阅读本站内容，更多关于用友退货怎么处理、用友erp销售退回的信息别忘了在本站进行查找喔。
