今天给各位分享用友erp没有该入库类别的知识，其中也会对用友u8采购入库单列表查不到单据进行解释，如果能碰巧解决你现在面临的问题，别忘了关注本站，现在开始吧！
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本文目录一览：
- 1、请教一下用友软件采购入库单怎么生成凭证?
- 2、请问用友软件中,存货对方科目的设置,采购入库,如果采购的是原材料或者...
- 3、请问用友T6如何录入固定资产卡片
- 4、用友u8中在采购类型中设置入库类别为什么显示不存在入库类别
- 5、用友系统的业务、收发类别该填什么
- 6、用友ERP-U872包含几个模块?每个模块下的结构如何?
请教一下用友软件采购入库单怎么生成凭证?
首先，打开用友财务软件的“应付款管理”模块，并选择“凭证处理”下的“生成凭证”选项。 系统会弹出一个查询条件的对话框，在这里需要选择“收付款单”类型，然后点击“确定”按钮。 接下来，在查询结果中选择相应的采购入库单，并在“选择标志”栏中输入“1”，之后点击“制单”图标。
在用友财务软件中处理采购入库单生成凭证的具体步骤如下：首先，在软件界面中找到应付款管理窗口，然后点击凭证处理下的生成凭证选项。这一步骤将引导您进入凭证生成流程。接下来，系统会弹出一个查询条件的对话框。您需要在这个对话框中选择“收付款单”这一选项，并点击回车键确认您的选择。
用友财务软件中的采购入库单可以直接生成记账凭证。具体操作流程如下：首先，在存货核算模块的业务核算中完成采购入库单的记账。接着，进入存货核算模块的财务核算部分，系统将自动生成相应的记账凭证。
在用友财务软件中，处理采购入库单并生成凭证的步骤是：首先，打开应付款管理窗口，然后点击凭证处理下的生成凭证选项。接着，会弹出一个查询条件的对话框，需要选择收付款单作为查询条件并点击确定。然后，在选择标志一栏输入数字1，点击制单按钮。
请问用友软件中,存货对方科目的设置,采购入库,如果采购的是原材料或者...
暂估科目：应付账款–暂估应付款 应该把应付账款设两个明细科目，一个是应付货款用来核算来发票的，一个是应付暂估款用来核算入库但没来发票的，存货对方科目后面有个暂估科目，里面应设应付暂估款这个科目。材采购科目只是一个过渡科目，既不是处理货到票未到业务也不是处理票到货未到的业务的。
在用友软件中，采购入库的对方科目通常是“材料采购”。这是因为在采购入库时，为了暂时存放采购成本，可以设置一个中间科目，如“材料采购”。因此，采购入库的对方科目应为“材料采购”。而暂估科目则可以在应付账款下设置二级科目，例如“暂估应付款”。
在用友软件中，对于采购入库业务，应设置一个中间科目“材料采购”，因此采购入库的对方科目即为“材料采购”。而暂估科目则需要在应付账款下设置一个二级科目“暂估应付款”，这样暂估科目即为“应付账款-暂估应付款”。
请问用友T6如何录入固定资产卡片
1、打开电脑上的用友T6，在登录界面输入账号和密码点击确定登录。登录后点击左侧导航栏的固定资产，并点击资产类别。在出现的主界面点击增加按钮，输入固定资产的类别名称、使用年限、折旧方式等后点击保存。选择固定资产下的卡片，并单击录入原始卡片。在出现的固定资产卡片界面输入固定资产名称后点击保存按钮。保存后点击该界面的查看按钮。
2、打开T6管理软件，在登录界面输入管理员账号和密码，选择会计年度和账套，点击登录。进入系统后在菜单栏中找到账套，点击启用按钮。在弹出的系统启用对话框中，选择固定资产勾选。在弹出的提示消息中点击是。在弹出的固定资产初始化想到中点击同意和下一步。
3、在用友T6固定资产模块中进行资产转移操作，首先需要打开“固定资产”菜单，然后选择“卡片”中的“变动单”或直接点击“资产变动”下的“部门转移”。系统会自动跳转到部门转移变动单界面。
4、初次使用固定资产模块时，对于已有的固定资产，可以通过录入原始卡片功能来增加。如果这些资产是在当前期间购置的，或者是在初始化之后的其他期间购置的，应在资产增加功能中进行增加。这是因为通过资产增加功能录入的固定资产，其本期增加会在当期反映，但本期不会计提折旧。
用友u8中在采购类型中设置入库类别为什么显示不存在入库类别
1、在用友U8系统中，进行采购入库单的录入是一项重要的工作流程。用户需进入采购管理模块，点击“采购入库单”进入录入界面，选择需要增加的采购入库单或红字采购入库单。根据实际情况，录入仓库、入库类别、供货单位、存货等信息，确保每项数据准确无误，然后保存。
2、在用友U8中，采购入库单的录入流程需在采购管理模块进行。具体步骤包括：首先，通过整体流程了解录入采购入库单（或红字入库单）、生成采购发票（或红字发票）、进行采购结算、结算形成存货成本、采购付款和付款核销以及供应商转账，最后进行月末结账。
3、应该在“库存管理”处进行采购入库单录入‘而不是”采购管理“和”存货管理“模块。
4、采购入库单记账：录入采购入库单，选择“采购入库”类别。需要注意的是，委外加工的采购入库单在此阶段不应记账，将在后续步骤中处理。 材料的其他入库单记账：录入其他入库单，包括原料库和配件库的单据。无单价的单据需输入单价，有单价的单据需核对单价是否准确，并作出相应修改。
5、首先打开用友U8应用程序，进入到首页中。然后在弹出来的窗口中点击打开左侧中的“基础设置”选项。然后在弹出来的窗口中点击打开单据设置中的“单据格式设置”选项。然后在弹出来的窗口中右键单击单据选择打开“表头项目”。然后点击取消打勾想去掉的项目，回车确定。然后就完成了。
6、通常，企业在设置存货核算科目时，需要考虑多个方面的因素，例如存货的类别、存货的出入库方式等。正确地设置对方科目，可以帮助企业更好地进行成本控制和利润分析。在设置过程中，建议参考企业的会计准则和税法规定，确保符合相关法规要求。在设置过程中，需要注意，不同的业务场景可能需要不同的科目设置。
用友系统的业务、收发类别该填什么
1、在用友系统中，业务和收发类别的填写需根据具体业务情况来确定。常见的业务类型包括采购入库、成品入库、调拨入库以及其它入库等。对于出库，则常见的情况有材料领用出库、销售出库、调拨出库以及其它出库等。这些类别帮助系统正确记录和管理各类物资的进出情况。
2、增加仓库“受托库”，设置“受托代销入库”和“受托代销出库”收发类别。设置“受托代销出库”的销售类型。 设置存货科目和存货对方科目。存货科目“受托库”设置为“受托代销商品”；存货对方科目“受托代销入库”对应的科目是“代销商品款”，“受托代销出库”对应的科目为“主营业务成本”。
3、在用友软件中，进行库存盘点时，如果实际数量与系统中的库存数量不符，首先需要确认是否已生成了盘点单。盘点单通常包含账面数量和实盘数量两个字段。账面数量是由系统自动带出的软件库存数据，而实盘数量则是根据实际盘点结果填写的数值。系统会自动对比这两个数量是否一致。
4、LZ可以度娘【用友优普】，在“社区”--“论坛”中进行交流哈。
5、编码方案设置详解：本功能主要用于设置分级档案的分级方式和各级编码长度。可分级设置的内容包括：科目编码、客户分类编码、部门编码、存货分类编码、地区分类编码、货位编码、供应商分类编码、收发类别编码和结算方式编码。
用友ERP-U872包含几个模块?每个模块下的结构如何?
1、（4）月结：需要其它模块全部结账，总账才可以月结。 现金银行（本模块用来查询现金和银行的日记账等） 往来管理（本模块用来查询供应商和客户的往来款的余额和明细账，往来催款单和往来对账以及 往来的账龄分析等）采购---》应付款---》应付系统 入库---》库存管理。
2、应收管理：这一模块旨在处理企业与客户之间的应收账款，包括账款跟踪、发票管理、收款记录等，确保企业的收入得到及时确认和记录。 应付管理：对应收模块，这一模块关注企业与供应商之间的应付账款，处理账款支付、供应商管理、付款记录等，以有效管理企业的负债。
3、用友ERP－U8V72（以下简称U872）作为中国企业最佳经营管理平台，为客户管好自已，练好内功方面作准备，框架结构包含： ：进一步协助客户提高企业精细管理和灵活应对客户需求变化的能力：插单模拟、改制、成本、车间作业等。
4、U872，多老的版本了，怎么还不升级啊！财务管理系统下有总账，出纳，应收应付等模块。总账产品适用于各类企事业单位进行凭证管理、账簿处理、个人往来款管理、部门管理、项目核算和出纳管理等。可根据需要增加、删除或修改会计科目或选用行业标准科目。通过严密的制单控制保证填制凭证的正确性。
5、用友U8V101与用友U872是用友公司研发的两个软件产品。它们的差异体现在以下几个方面：首先，系统版本上，U8V101属于U8系列的某个版本，而U872则是U8系列的另一个版本。其次，功能模块方面，用友U8系列软件主要用于财务管理，包含财务核算、成本管理、资金管理、采购管理、销售管理、项目管理等模块。
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