今天给各位分享用友erp管理系统收到应收的知识，其中也会对用友应收款管理系统进行解释，如果能碰巧解决你现在面临的问题，别忘了关注本站，现在开始吧！
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本文目录一览：
- 1、用友软件中应收受控科目是什么
- 2、用友ERP应收账款年初余额怎样录入
- 3、用友u8财务系统与erp系统实现对接的接口是怎么实现的呢
- 4、用友ERP应收账款常见问题有哪些(用友应收款管理日常业务处理)
- 5、用友ERP系统,U9操作流程图
- 6、用友软件中应收单据录入与收款单据录入区别
用友软件中应收受控科目是什么
科目-应收账款/预收账款。在会计科目里边将应收账款/预收账款/应付账款/预付账款全部挂核算项目，比如应收和预收账款挂到客户、应付和预付挂供应商，在下边的受控系统中会自动显示，然后在应收款管理设置中就不会提示了。
首先需要明确，“应收受控科目”是指公司对于其他企业或个人的应收账款，并且该应收账款已经超过了公司对该客户的控制范围，即已经形成了应收账款的坏账风险。如果U8提示某个科目为“应收受控科目”，意味着该科目已经被系统设置为应收账款的受控科目，需要进行相应的处理才能继续使用该科目。
其次，如果软件未配置应收应付模块，那么需要检查基础档案中的会计科目设置。特别地，如果应收账款科目被设置为客户往来，系统会自动将其标记为受控科目，此时需要在科目修改界面取消应收受控状态。此外，你还可以通过总账中的选项设置来启用受控科目功能。
用友软件的会计科目设置里，受控系统包括三个主要部分：应收，应付，核算。您只需打开软件中的会计科目模块即可查看。希望我的解答能帮到您。在用友软件中，会计科目设计时，通常会根据业务需求设置不同的科目。其中，受控系统的设置是为了实现对特定会计活动的管理与控制。
受控科目的目的是为使模块与模块之间数据一致，而使科目进行受控，控制只能通过相关模块进行生成。如：应收系统的应收单生成凭证，可以通过应收系统生成应收科目凭证到总账，但如果应收科目不受控，在总账又直接做一张相同凭证，就会重复。以至使应收和总账无法对账。
用友ERP应收账款年初余额怎样录入
1、在处理用友ERP系统中的应收账款时，如果已购买应收账款模块，则应在应收模块中进行年初余额的录入。反之，若未购买，可通过总账-期初余额功能完成录入。对于存在客户辅助核算的情况，需先进入总账-期初余额界面，再选择相应的科目并点击往来明细。在该部分维护后，点击汇总操作，即可完成相应设置。
2、在使用用友ERP-U8财务软件时，录入期初余额的过程相对直观。首先，您需要进入总帐模块，这是软件中用于管理各类会计账目的主要界面。在左侧的导航栏中，您可以看到一系列的操作选项，其中一项便是“系统初始化”。点击这个选项后，系统会提供进一步的引导步骤。
3、在用友财务软件的主界面上，首先点击总账，然后进入设置，最后点击期初余额，进行一系列操作。当需要修改具体数据时，只需将光标定位到相应位置，直接输入正确数值即可。若决定不进行修改，只需按下ESC键即可取消。
4、登录财务软件用友ERP-U8（870sp3）：用友erp-u8的期初余额录入：建新帐套的时候进入总帐模块；左边找到每一行就是“系统初始化”；点击“录入期初余额”；双击“期初余额”即可录入保存即可。
5、进入用友财务软件的主界面，按照总账→设置→期初余额的顺序进行点击。将光标移到需要修改的编辑项上，直接输入正确的数据即可。将光标移到要进行修改的数据上，直接输入正确数据即可，如果想放弃修改，按[ESC]键即可。将光标移到要删除的期初明细上，用鼠标单击〖删除〗按钮，经确认后即可。
用友u8财务系统与erp系统实现对接的接口是怎么实现的呢
实现财务业务一体化的ERP系统，即采购到应付、销售到应收、生产到成本等业务数据与财务数据集成打通。早期财务管理软件不断丰富拓展，融入业务模块，业务模块数据作为原始凭证通过接口传入财务模块，实现与财务数据关联。
这属于ERP二次开发了，一般得求助于会软件设计的工程师才行。
中间表：这种方式也是很多非ERP原厂的第三方辅助系统会提供的方式。比如，航空航天的金税开票系统，业务流程管理系统（BPM）需要与ERP系统集成时会提供这种方式。由于金蝶和用友本身不开放接口，中间表的增删改查及同步至目标系统的数据库表的操作，也是通过数据库维护计划+触发器来实现的。
用友ERP应收账款常见问题有哪些(用友应收款管理日常业务处理)
1、在使用用友U8进行应收账款管理时，遇到一个常见问题：在填制应收单时，第一行数据无法选择应收或应付受控科目。这提示了系统对这些特定科目的处理机制。应收或应付这类受控科目凭证是由用友U8系统自动生成的，而不是由总账模块直接录入。系统设计的初衷是确保这些重要财务信息的准确性与一致性。
2、(3)、单据已经填列，但是在单据查询中找不到。一般造成的原因为：该单据已经被核销。若要找回已核销的单据，可以进行如下操作：应收款/应付款管理其他处理取消操作操作类型核销。取消后即可找到被核销的单据。
3、若遇到用友ERP月末结账失败的问题，首先检查是否在应收款管理设置选项中，选择了“月结前是否全部生成凭证”这一项。若选择了该项且本月存在一笔未制单的“现结”业务，则会导致结账无法完成。解决此问题的方法有两种：首先，对于未制单的“现结”业务，可以通过制单功能将其录入系统。
4、启用用友U8的应收账款系统时，一些常见问题及其解决方法如下：应收账款系统与总账系统在期初数据处理上的独立性需注意。应收的期初与总账中的应收科目期初是可以分别录入的，无需强制使用引入功能。然而，引入应收账款系统期初数据存在较多限制条件：首先，必须在新建账套或年度账未记账状态时进行引入。
5、在用友软件中处理凭证时，若遇其他应收款出现贷方余额，即赤字，需谨慎处理。正常情况下，其他应收款账户应保持借方余额，表示存在尚未收回的款项。若非正常情况下的贷方余额，则意味着已收回的款项超过了应收款总额，这是一种不寻常的财务现象。面对这一情况，首要步骤是立即审视账务，查明原因。
6、在处理用友ERP系统中的应收账款时，如果已购买应收账款模块，则应在应收模块中进行年初余额的录入。反之，若未购买，可通过总账-期初余额功能完成录入。对于存在客户辅助核算的情况，需先进入总账-期初余额界面，再选择相应的科目并点击往来明细。在该部分维护后，点击汇总操作，即可完成相应设置。
用友ERP系统,U9操作流程图
系统登录 用户通过输入用户名、密码及验证码，登录到用友ERP-U9系统。系统主界面 登录成功后，用户会进入系统的主界面，这里会显示一系列的功能模块，如供应链管理、财务管理、人力资源管理等。供应链管理操作 在供应链管理中，用户可以进行采购管理、销售管理、库存管理等相关操作。
首先，销售部人员在U9中录入销售单，将订单信息传递给生产部，作为生产计划的基础。随着二期生产管理子系统的启用，生产部会根据销售订单的需求制作生产计划，计算所需物料，然后在U9中生成物料需求单，进一步传递给采购部。采购部收到物料需求单后，会进行采购并在U9中录入采购单，将采购信息传递给物流部。
销售部人员在U9系统中录入销售订单，然后将订单传递给生产部门。 生产部门人员根据销售订单中的成品需求制定生产计划，并计算所需物料，随后在U9系统中创建物料需求订单，再传递给采购部门。 采购部门人员根据物料需求订单进行采购，并在U9系统中录入采购订单，之后传递给物流部门。
销售部门人员会在U9系统中录入销售订单，然后将订单传递给生产部门。 一旦生产管理子系统第二阶段启用，生产部门人员就会根据销售订单中的成品需求来编制生产计划，并计算所需物料，接着在U9系统中创建物料需求订单，再将其发送给采购部门。
用友ERP系统，U9操作流程及图解 ERP企业资源需求计划，即企业从接收订单至财务收款完成债权核销等一系列物料、资金等信文库息实时在系统生成、传递与流转。例：销售部接到理蜜儿156牌号3吨的销售订单，从框架图可以看出以下业务流程：销售部人员在U9里录入销售单传递给生产部。
用友U9增加会计科目的方法如下：进入会计科目管理界面：在用友U9软件的总账系统中，找到并点击“会计科目”选项，进入会计科目管理界面。点击增加按钮：在会计科目管理界面中，找到并点击工具栏上的“增加”按钮。
用友软件中应收单据录入与收款单据录入区别
性质区别 应收单据录入的是总计应收的金额。收款单据录入的是此次收款的金额。
两者的区别主要在于功能与目的：应收单用于记录预收款，追踪企业与客户之间的债权债务关系；收款单则用于记录实际收到的款项，反映资金的实际流入情况。正确使用并区分这两类单据，对于企业加强财务管理和控制、提高资金使用效率具有重要意义。
用友u8软件，应收款管理中应收单录入和收款单，使用情况是，应收单是表明应收的单据。比如销售发票，开发票给客户，对方应该付钱，这个时候是应收，所以填制应收单。收款单是表名你收到钱的单据，比如你销售商品给你的客户，对方付钱（包含现金、银行存款），这个时候是收款，填制收款单。
在操作用友软件填写收款单时，首先点击“增加”按钮，即开始录入新的收款单信息。在表格的上方区域，自动生成四项基本信息：单据编号、日期、汇率、币种，无需手动输入。接着，在“客户”栏的下拉选项中，选择相应的客户信息。
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