今天给各位分享用友erp遇到的采购问题的知识，其中也会对用友erp遇到的采购问题怎么删除进行解释，如果能碰巧解决你现在面临的问题，别忘了关注本站，现在开始吧！
添加微信好友, 获取更多信息
复制微信号
本文目录一览：
- 1、...半成品有采购,有自制,如何区分,我们用的是用友ERP
- 2、在用友ERP-U8中,如何进行采购成本确认
- 3、这几天用友ERPU890做普通采购发票结算,就出错?好着急!哪位大神能帮忙解...
- 4、用友ERP采购退货怎么处理?
- 5、u8采购订单采购类型为什么不正确
- 6、用友erp供应链录入采购订单后出现单据保存失败错误号}怎么解决
...半成品有采购,有自制,如何区分,我们用的是用友ERP
1、这是ERP系统本身解决不了的问题，对出入库不是很频繁的物料建议可以用标识和批次来追索所消耗的数量是自制还是采购的。当然ERP系统首先得支持物料出入库时的批次记录。例如： 自制的批次号可以设为： S1 、SS..采购的批次号可以设为： PPP..标识和批次出入记录需要较好的管理基础。
2、用友erp库存管理和存货核算的区别如下：指代上的区别 （1）存货核算：是指企业在生产经营过程中出售或消耗的各种资产，包括商品，产成品，半成品，在制品，各种材料型号，燃料，包装物，低价物等。值的耗材等待。
3、用友ERP软件在库存管理和存货核算方面存在以下区别： 定义上的区别：- 存货核算：涉及企业在经营活动中出售或耗用的各种资产，这包括商品、产成品、半成品、在制品、各类原材料、燃料、包装物以及低值易耗品等。
4、常用的ERP系统包括用友、金蝶、浪潮和智邦国际等。用友ERP：该系统全面覆盖多个模块，如采购、库存、销售、财务和客户管理等，非常适合各行业中小型企业。它性价比高，售后完善，并能满足企业不同部门的管理需求，有助于企业顺畅运营。金蝶ERP：这是一个大品牌，管理后台强大，用户群体广泛，值得信赖。
在用友ERP-U8中,如何进行采购成本确认
采购成本确认在ERP-U8系统中，主要在采购发票结算与存货核算的结算成本处理环节进行。确认的目的在于将暂估数据冲销，形成准确的采购成本，从而有利于分析成本差异，实现成本控制。暂估与结算的概念如下：采购入库单凭证有两种形式。当发票未到时，系统记录为暂估状态，借记原材料，贷记应付账款-应付暂估。
发票未到（暂估）：借：原材料 贷：应付账款—应付暂估（暂估应付款科目）---此时未确认采购成本，系统中的采购成本为暂估数据，与实际的采购成本是有差异的。
打开电脑，进入“u8”，如图所示，选择一种“计算方法”。如图所示，打开“基础设置”，点击“成本中心”。打开“成本中心档案”，点击“增列”。点击“保存常用条件”-产品定义属性，进行“数据”填写。打开“定义费用明细”，输入“折旧”、“管理人员工资”等费用。
第一步，基础设置。在用友ERP系统中，首先需要进行基础设置，包括成本中心、成本要素、费用要素等基础数据的设定。这些数据是后续成本管理的基础，确保成本能够准确核算。接下来是数据采集。这包括从各个模块，如采购、销售、库存等，收集相关的成本数据。
这里以李明（账套主管；编号：101；密码：101）的身份于2014年1月1日的操作日期使用100账套登录到“企业应用平台”。点击“基础设置”选项卡。如图按“基础档案”→“财务”→“项目目录”的顺序分别双击各菜单。在弹出的“项目档案”窗口中打开“项目大类”的下拉菜单，选择“自建工厂”。
这几天用友ERPU890做普通采购发票结算,就出错?好着急!哪位大神能帮忙解...
如果服务器没问题，客户端有问题就先看看是不是服务器与客户端补丁不一致，如果不一致就在客户端安装补丁。如果补丁一致，客户端就修复，修复不行就重装。如果服务器也出问题就比较麻烦了，修复一下，不行重装（建议由专业工程师操作）。其实还是报服务商最好。
一般情况下采购发票最好不单独录入，靠采购入库单来生成，结算这个步骤我认为可以不操作，结算只是可以统一采购发票和采购入库单上的单价，一般情况下结算应用在比如采购入库单可以不填金额只填数量，采购发票上的金额你点结算以后，采购入库单上的金额就变成采购发票上的金额，结算只起到这么一个作用。
需要先在存货系统中取消该单据的记账，然后再删除结算单，就可以取消结算了。
用友ERPU8到货单与采购模块、库存模块等密切相关。当企业收到供应商发货通知时，会在采购模块中生成采购订单。当货物到达后，通过录入到货单并与采购订单匹配，可以确保货物信息的准确性。同时，到货单的录入也会自动更新库存模块中的库存数据，为企业决策提供准确的数据支持。
U8的功能在于主流业务，比如：进销存、财务总账、应收应付、生产计划等。至于报销这种边缘性业务，u8提供的支持很有限。所有ERP系统中，财务凭证可以从业务系统抛转生成，但是也不是所有的凭证都是从业务口生成的，比如现金借款凭证，业务系统没有这个业务，你就要自己做凭证了。
用友ERP采购退货怎么处理?
第一，未开票物资，通过ERP后台维护部门相关维护人员将物资从系统中退出，可实现退货处理；第二，已开票物资，如发票未入账收货方且在开票之日起半年内，可与供货方沟通将发票作废处理，再按照第一途径处理，实现退回。另，一般公司在ERP应用系统时已经开通相关退货“通道”，可咨询内部较老的业务人员。
用友u8系统里供应商来料不良退货怎么操作 有几种做法，1，不知道来料订单，U8系统里面可以参照采购订单填制采购退货单。知道来料的到货单可以参照到货单填制采购退货单。都不知道可以直接手工填制采购退货单。 以上三种情况填制采购退货单后都需要再生成红字采购入库单。
进入系统后，点击“采购发票”按钮，进入采购发票界面。此时，需要选择发票类型。如果涉及退货，应选择“普通发票（红字）”，反之则选择普通发票。接下来，输入发票号信息。完成输入后，点击“选单”按钮，进入采购入库单选择界面。在此界面，筛选出需要生成发票的入库单。
u8采购订单采购类型为什么不正确
这是单据导入的原因，解决方法如下在用友U8V1erp系统中有问题的请购单是导入的，手工录入的请购单生单没有问题。 导入的请购单业务员用的名称，改为编码后可以了。
在用友U8库存管理系统中，操作员在进行采购入库单的操作时，遇到无法“增加”的问题。这通常与系统设定和业务流程规则有关。首先，系统管理员在配置采购业务流程时，可能会将“生单”模式设置为采购订单的唯一来源单据类型。这意指在系统中，采购订单只能通过已有单据自动生成，而不能直接由操作员手工录入。
通常情况下，u8单据类别可能包括以下几种： 采购订单：记录采购相关的交易信息，如供应商、商品、数量、价格等。 销售订单：记录销售相关的交易信息，如客户、商品、数量、价格等。 入库单：记录商品入库的信息，如商品名称、数量、来源等。
换个账号进入软件看看。如果正常说明有 字段限制了。 换账号一样的现象 去单据格式设计里 看一下，很有可能是单据格式被改动了。
进入U8系统中，我们找到功能“采购订单”，双击点开“采购订单”，然后出现采购订单的页面。我们点击“增加”，然后选择“空白单据”，我们就可以在里面进行编辑了。我们首先选择供应商，根据供应商的系统编码输入，以“HNDZ”为例，然后选择部门，当然是选择“采购部”。然后对我们购买的型号进行选择。
用友erp供应链录入采购订单后出现单据保存失败错误号}怎么解决
首先，登录系统，进入供应链模块。接着，通过输入 NA01 进入销售组织、分销渠道、产品组等基础信息录入界面。在此界面，输入销售组织、分销渠道、产品组等相关信息，确认后，点击左上角的打钩按钮完成录入。然后，创建销售订单。在基础信息录入界面，选择“销售订单”菜单，点击“新建”按钮。
其次是数据级权限管理，这一层次通过字段级权限和记录级控制来实现。例如，采购员在填写采购单据时，只能选择她有管理权的供应商进行参照。最后是金额级权限管理，旨在加强内部金额控制。它通过对具体金额数量进行分级，对不同岗位和职位的员工实施金额级别控制。
到货单的基本含义 到货单是在企业采购过程中，供应商将货物送达后，由企业接收人员填写的单据。它记录了货物的详细信息，如货物品名、规格、数量、到货日期等。到货单的作用在于确保采购的货物能够准确无误地入库，并为企业后续的库存管理、财务结算等提供数据支持。
关于用友erp遇到的采购问题和用友erp遇到的采购问题怎么删除的介绍到此就结束了，不知道你从中找到你需要的信息了吗 ？如果你还想了解更多这方面的信息，记得收藏关注本站。
