本篇文章给大家谈谈用友erp销售仓库退换货处理，以及用友销售退货怎么处理对应的知识点，希望对各位有所帮助，不要忘了收藏本站喔。
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用友erp系统,u9操作流程图
1、系统登录 用户通过输入用户名、密码及验证码，登录到用友ERP-U9系统。系统主界面 登录成功后，用户会进入系统的主界面，这里会显示一系列的功能模块，如供应链管理、财务管理、人力资源管理等。供应链管理操作 在供应链管理中，用户可以进行采购管理、销售管理、库存管理等相关操作。
2、销售部门人员会在U9系统中录入销售订单，然后将订单传递给生产部门。 一旦生产管理子系统第二阶段启用，生产部门人员就会根据销售订单中的成品需求来编制生产计划，并计算所需物料，接着在U9系统中创建物料需求订单，再将其发送给采购部门。
3、销售部人员在U9里录入销售单传递给生产部。在二期生产管理子系统上线后，生产部人员根据销售单的成品需求制作生产计划，计算物料需求，并在U9里制作物料需求单传递给采购部。采购部人员根据物料需求单据去采购，在U9里录入采购单传递给物流部。物流部仓库人员。
4、首先，销售部人员在U9中录入销售单，将订单信息传递给生产部，作为生产计划的基础。随着二期生产管理子系统的启用，生产部会根据销售订单的需求制作生产计划，计算所需物料，然后在U9中生成物料需求单，进一步传递给采购部。采购部收到物料需求单后，会进行采购并在U9中录入采购单，将采购信息传递给物流部。
用友ERP中的退库与退货是什么意思?
用友ERP中，退库行为具体指的是将原本库存中的物料或产品从库房中移除，并且重新归还给供应商或其他相关部门。这一过程涉及库存管理、财务调整以及供应链流程的处理，需要精准的记录、追踪和结算，以确保库存的准确性和财务的准确性。相比之下，退货是指客户将之前购买的物料或产品退还给供应商。
一般来说，所谓的退库是指将物料从某环节退回到某仓库去，而退货只是退回到供应商。但因为在VMI仓库中的物料所有主体也可能是供应商，因此，“退库”也有可能是退回供应商的意思，这要根据你们的流程说明去分析。
第一，未开票物资，通过ERP后台维护部门相关维护人员将物资从系统中退出，可实现退货处理；第二，已开票物资，如发票未入账收货方且在开票之日起半年内，可与供货方沟通将发票作废处理，再按照第一途径处理，实现退回。另，一般公司在ERP应用系统时已经开通相关退货“通道”，可咨询内部较老的业务人员。
在著名的财务管理软件——用友ERP-U8中，特别设计了假退料功能，以适应不同企业的实际需求。这个功能的核心在于根据企业所采用的存货计价策略进行灵活调整。
到货单的基本含义 到货单是在企业采购过程中，供应商将货物送达后，由企业接收人员填写的单据。它记录了货物的详细信息，如货物品名、规格、数量、到货日期等。到货单的作用在于确保采购的货物能够准确无误地入库，并为企业后续的库存管理、财务结算等提供数据支持。
用友erp中,从原材料仓库领用产品,填制并审核材料出库单怎么做
首先，您需要依次进入【供应链】—【库存管理】—【出库业务】—【材料出库】。接下来，在菜单栏中找到【增加】选项，并点击【参照入库单】。在随后弹出的【查询条件录入】对话框中，输入或选择相应的查询条件，然后点击【确定】按钮。这将弹出另一个对话框，即【库存其他入库单生成库存其他出库单】。
在用友T3系统中，销售出库单的填制流程通常包括以下几个步骤：首先，选择需要出库的存货项目，确认出库数量和日期；其次，系统将自动或手动（依据配置）根据存货成本信息生成单价；然后，审核单价和出库信息的正确性，确认无误后保存销售出库单。
出库单填写完毕后，需要经过相关部门负责人审批，然后传递给财务部门进行核算。财务部门根据出库单的信息，进行原材料库存的减少和成本的增加处理，确保企业的财务数据准确、完整。此外，在用友系统中，还可以通过领料单生成相应的会计凭证，实现财务和业务数据的自动对接，提高工作效率。
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