本篇文章给大家谈谈用友u8erp采购订单税率修改，以及用友u8采购入库单税率设置对应的知识点，希望对各位有所帮助，不要忘了收藏本站喔。
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用友U8为什么采购入库单的增加,修改和审核都是灰色
1、通常情况下，启用这两个模块后，采购入库单可以在库存模块中进行增加操作。但若遇到操作灰色的情况，可能是因为系统设置问题。检查设置选项中是否存在“采购必有订单”的规则，若已设置，那么在执行入库单操作前，必须参照已有的采购订单。这将限制直接增加入库单的功能，使相关操作无法进行。
2、没有权限 打开位置不对。解决方案：在库存管理-采购入库-采购入库单里打开就可以操作了。
3、如果你启用了库存管理模块，那么采购入库的时候，要在库存管理里增加采购入库单，在采购系统中的采购入库单，增加按钮就是灰色的，只能用于增加期初采购入库单。
用友u8怎么取消采购订单审核
首先进入系统，点击“采购管理”，选择“采购订单管理”，找到待取消审核的订单。双击打开订单详情页面，调整“审核状态”或“订单状态”至非审核状态，如“未审核”或“草稿”。保存修改后退出页面，即成功取消了订单审核。取消审核的目的是为了提供灵活性，允许在必要时修改订单或重新审核，以提高管理效率。
首先，登录到用友U8系统并进入“采购管理”模块。接着，在菜单中选择“采购订单管理”，然后找到需要取消审核的订单。双击打开该订单，进入订单详情页面。在详情页面中，寻找“审核状态”或“订单状态”的选项，将其修改为“未审核”或“草稿”状态。
登录用友U8系统，在菜单中选择“采购管理”模块；在采购管理主界面中，选择“采购管理” - “采购订单管理”；在采购订单管理界面中，选择“制单处理”；在弹出的“采购订单制单处理”界面中，选择需要处理的采购订单，并进行相关的制单处理操作，如新增、修改、删除、审核等。
您好，您可以在采购模块下的业务－采购发票－结算单列表中，找到你要取消结算的那张单子，双击进入那张结算单，然后在删除这张结算单就可以了。手机系列移动终端为iPhone或Android智能手机，iOS系统版本需0 以上，Android操系统版本需0以上，用友U8版本为1。
u8采购入库单如何记账
1、登录企业财务软件，进入采购入库单界面。 核对采购入库单信息，确保无误。信息包括采购订单号、供应商名称、商品名称、数量、单价、总金额等。 确认实物已收到，且商品经过质量检验合格。 录入采购入库单信息，包括入库日期、供应商信息、商品信息、数量、单价、总金额等。 审核采购入库单。
2、首先，登录企业使用的财务软件（如用友U8），进入采购入库单界面。这一步骤有助于确保所有操作都在正确的系统内完成。其次，核对采购入库单信息，包括采购订单号、供应商名称、商品名称、数量、单价、总金额等。确保这些信息准确无误，是下一步操作的基础。然后，确认已经收到实物，并且经过质量检验合格。
3、特殊单据记账：选择形态转换单，对纱和配件的转换单进行记账。与受托加工相关的转换单不应在此阶段记账。 采购入库单记账：录入采购入库单，选择“采购入库”类别。需要注意的是，委外加工的采购入库单在此阶段不应记账，将在后续步骤中处理。
4、具体操作步骤如下：首先，在用友U8的存货核算模块中，找到并打开已经填制完成的采购入库单。接着，选择“结算成本处理”或“暂估成本处理”选项，点击确认。然后，系统会提示你进行记账。此时，点击记账按钮，完成记账操作。记账完成后，系统会自动更新相关数据。
5、双击桌面图标，打开用友软件登陆界面（如下图），输入操作员名称密码，单击登陆键，登录到用友软件操作界面。
6、在用友U8中，采购入库单的录入流程需在采购管理模块进行。具体步骤包括：首先，通过整体流程了解录入采购入库单（或红字入库单）、生成采购发票（或红字发票）、进行采购结算、结算形成存货成本、采购付款和付款核销以及供应商转账，最后进行月末结账。
关于用友u8erp采购订单税率修改和用友u8采购入库单税率设置的介绍到此就结束了，不知道你从中找到你需要的信息了吗 ？如果你还想了解更多这方面的信息，记得收藏关注本站。
